Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WRAP MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745825 NIP
7123373742 REGON
381069806

Podsumowanie

aktywa

70 tys.

przychód

919 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

612 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41

Kod pocztowy

20-023

Rejestracja

2018-08-23

Rozpoczęcie działalności

2018-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

wrapmasterslublin@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Reklama Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrap masters osiągnęła 918 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 913 711 zł. Pozostałe przychody to 4853 zł.

Całkowite koszty wyniosły 944 383 zł.

Strata netto wyniosła 30 673 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 564 zł w 2023 roku.
• 696 436 zł w 2022 roku.
• 617 759 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 673 zł w 2023 roku.
• -65 664 zł w 2022 roku.
• -7979 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

118090.78

31152.04

444769.36

119997.75

581050.14

-46620.94

617758.76

-7979.14

696435.98

-65664.29

918563.91

-30672.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrap masters wynosi 612 376 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 296 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 376 zł w 2023 roku.
• 464 291 zł w 2022 roku.
• 411 839 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23400.03

226735.38

436128.56

31798.14

808302.05

1679968.5

387366.76

1452625.35

411839.17

1544396.9

464290.65

1741089.95

612375.94

2296409.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrap masters wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 407 zł.

Koszty operacyjne Wrap masters wyniosły 939 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 407 zł w 2023 roku
• 156 462 zł w 2022 roku
• 136 033 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrap masters wyniosła 70 303 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 764 zł.

ktywa obrotowe to 69 539 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 303 zł.

apitał (fundusz) własny to -108 539 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 843 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 303 zł w 2023 roku.
• 34 205 zł w 2022 roku.
• 74 826 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

44794.78

99617.86

89609.61

74826.13

34204.56

70303.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6954

0.9985

0.2638

1.2046

2.8303

0.2522

0.2698

-0.5203

11.0387

-0.0922

-0.0802

-0.1066

0.6539

-0.0191

-0.0129

-1.9198

0.8433

-0.0933

-0.0943

-0.4363

0.2826

-0.0283

-0.0334

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrap masters wyniosły 178 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 254%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 843 zł w 2023 roku
• 112 071 zł w 2022 roku
• 87 029 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 254% w 2023 roku
• 328% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44794.78

13594.74

0.3035

99617.86

57220.34

0.5744

89609.61

93833.03

1.0471

74826.13

87028.69

1.1631

34204.56

112071.41

3.2765

70303.26

178842.68

2.5439

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrap masters wykazała przychody na poziomie 918 564 zł.

Organizacja zarobiła -30 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2537

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wrap masters wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.317270058708415

0.00103145951521403

0.000488997555012225

0.732071503680336

0.457852706299911

0.40273396424816

0.342518733381678

0.883433821418317

0.874242424242424

0.942399617590822

0.867134559535334

0.831161137440758

0.622434169603981

0.498222748815166

0.550809352517986

0.862307283359915

0.843933875035024

0.982957060646304

0.966988547046935

0.724780466909402

0.0997620355116236

0.686206896551724

0.490755994874611

0.806594800253646

0.226243229935992

0.227284561312158

0.097210657785179

0.990090659919882

0.17001733102253

0.67536704730832

0.459098786828423

0.838561438561439

0.28908072795147

0.286833088595203

0.211095809561283

0.741916167664671

0.0654424040066778

0.66747995817358

0.345293724966622

0.944264789804071

0.183233266622193

0.17962962962963

0.0342953523238381

0.803832289888067

0.122997824797311

0.647745901639344

0.356662712534599

0.935629356293563

0.241451990632319

0.245750364254492

0.106990881458967

0.555987717502559

Powiązania

S AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2018

S Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

S Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Stasiak Agnieszka posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do WRAP MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	OUTSPACE SP. Z O.O.	0000710389
2	FUNDACJA GRAMY DO KOŃCA	0000784068
3	RSS MEDIA SP. Z O.O.	0000736813
4	STOW. UKS REGIS WIELICZKA	0000405554
5	AGNEZ SP. Z O.O.	0000625202
6	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
7	CENTRUM AMIGO SP. Z O.O.	0000274116
8	GREEN LIGHT MEDIA SP. Z O.O.	0000079780
9	REVIS REKLAMA WIZUALNA SP. Z O.O.	0000731146
10	STOW. MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY "MOTO-JELCZ"	0000732822
11	MU PRODUCTION SP. Z O.O.	0000875670
12	UNIQUE DIGITAL SP. Z O.O.	0000490544
13	HOLY STUDIO SP. Z O.O.	0000710340
14	FUNDACJA MUZYKI DAWNEJ "CANOR" W TORUNIU	0000088033
15	CIĘTY JĘZYK SP. Z O.O.	0000757572
16	BRIGHT BERRIES SP. Z O.O.	0000337672
17	KOALA MARKETING SP. Z O.O.	0000817836
18	INB MARKETING SP. Z O.O.	0000505112
19	AHMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000776817
20	VALUE MEDIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000294518
21	AGENCJA REKLAMOWA "COMPANIA ECHO SYSTEM - STUDIO PROJEKTÓW"	0000151472
22	PLATFORM EUROPE SP. Z O.O.	0000632468
23	ADDICTERS SP. Z O.O.	0000381434
24	MEDIA HERO SP. Z O.O.	0000901330
25	STOW. SCENA ROBOCZA	0000079728
26	POS-MARKETING SP. Z O.O.	0000677119
27	HUGE VOICE SP. Z O.O.	0000873537
28	PR MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000519081
29	TKM GROUP SP. Z O.O.	0000498944
30	FREELINE SP. Z O.O.	0000568392

WRAP MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745825 NIP 7123373742 REGON 381069806

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRAP MASTERS

WRAP MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745825 NIP
7123373742 REGON
381069806