Organizacja Vipas osiągnęła 250 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 728 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 644 zł.
Zysk netto wyniósł 11 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 730 zł w 2024 roku.
• 208 508 zł w 2023 roku.
• 245 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 084 zł w 2024 roku.
• 6607 zł w 2023 roku.
• 9873 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vipas wynosi 249 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 376 zł a 626 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 864 zł w 2024 roku.
• 195 496 zł w 2023 roku.
• 228 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vipas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 494
zł.
Koszty operacyjne Vipas wyniosły 238 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 494 zł w 2024 roku
• 176 762 zł w 2023 roku
• 204 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vipas wyniosła 76 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 464 zł w 2024 roku.
• 65 311 zł w 2023 roku.
• 58 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vipas wyniosły 25 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 295 zł w 2024 roku
• 25 226 zł w 2023 roku
• 24 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vipas wykazała przychody na poziomie 250 730 zł.
Organizacja zarobiła 11 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 857 zł w 2024 roku
• 366 zł w 2023 roku
• 1038 zł w 2022 roku
Organizacja Vipas wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roinas Justyna
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2021 jest
Roinas Justyna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2018 do 03.03.2021
był Vipas Personal As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.07.2018 do 19.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Pieńkowski I Stażewski Adwokaci I Radcowie Prawni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.