Organizacja "euro shipping services" osiągnęła 180 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 445 zł. Pozostałe przychody to 4034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 527 zł.
Strata netto wyniosła 88 082 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 479 zł w 2022 roku.
• 183 754 zł w 2021 roku.
• 283 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 082 zł w 2022 roku.
• -86 048 zł w 2021 roku.
• -5180 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro shipping services" wynosi 120 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 451 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -61 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 320 zł w 2022 roku.
• 186 938 zł w 2021 roku.
• 317 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "euro shipping services" wyniosła 78 523 zł.
a
ktywa trwałe to 41 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 691 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 523 zł w 2022 roku.
• 131 167 zł w 2021 roku.
• 255 090 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,063%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 814.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "euro shipping services" wyniosły 80 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 691 zł w 2022 roku
• 45 253 zł w 2021 roku
• 83 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "euro shipping services" wykazała przychody na poziomie 180 479 zł.
Organizacja zarobiła -88 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "euro shipping services" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.