Organizacja Tintschl polska osiągnęła 273 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 272 071 zł. Pozostałe przychody to 1445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 505 zł.
Zysk netto wyniósł 7566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 516 zł w 2024 roku.
• 281 955 zł w 2023 roku.
• 240 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7566 zł w 2024 roku.
• -3366 zł w 2023 roku.
• -429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tintschl polska wynosi 320 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 657 zł a 683 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 000 zł w 2024 roku.
• 289 689 zł w 2023 roku.
• 264 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tintschl polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 174
zł.
Koszty operacyjne Tintschl polska wyniosły 257 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 174 zł w 2024 roku
• 234 033 zł w 2023 roku
• 200 758 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tintschl polska wyniosła 170 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 079 zł w 2024 roku.
• 163 253 zł w 2023 roku.
• 162 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tintschl polska wyniosły 26 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 888 zł w 2024 roku
• 27 628 zł w 2023 roku
• 23 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tintschl polska wykazała przychody na poziomie 273 516 zł.
Organizacja zarobiła 8242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 676 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 zł w 2022 roku
Organizacja Tintschl polska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tintschl Ag
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2015 jest
Tintschl Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2009 do 04.03.2015
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "akapester"
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.02.2009 do 12.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "akapester" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.