Organizacja Agencja ochrony osób i mienia "gladiator" osiągnęła 1 001 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 001 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 000 185 zł.
Zysk netto wyniósł 1541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 001 726 zł w 2022 roku.
• 929 300 zł w 2021 roku.
• 950 622 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1541 zł w 2022 roku.
• 720 zł w 2021 roku.
• 91 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony osób i mienia "gladiator" wynosi 753 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 412 zł a 2 504 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 020 zł w 2022 roku.
• 700 295 zł w 2021 roku.
• 1 077 187 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony osób i mienia "gladiator" wyniosła 365 255 zł.
a
ktywa trwałe to 68 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 255 zł w 2022 roku.
• 196 527 zł w 2021 roku.
• 292 271 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony osób i mienia "gladiator" wyniosły 259 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 871 zł w 2022 roku
• 92 684 zł w 2021 roku
• 189 148 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony osób i mienia "gladiator" wykazała przychody na poziomie 1 001 726 zł.
Organizacja zarobiła 6078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 75% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4537 zł w 2022 roku
• 1073 zł w 2021 roku
• 11 351 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja ochrony osób i mienia "gladiator" wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.