Organizacja Luk-trans osiągnęła 1 281 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 020 342 zł.
Zysk netto wyniósł 260 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 281 313 zł w 2023 roku.
• 894 722 zł w 2022 roku.
• 408 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 971 zł w 2023 roku.
• 155 740 zł w 2022 roku.
• 99 551 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luk-trans wynosi 2 421 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 088 zł a 3 653 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 421 181 zł w 2023 roku.
• 1 569 301 zł w 2022 roku.
• 903 865 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luk-trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 604
zł.
Koszty operacyjne Luk-trans wyniosły 936 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 604 zł w 2023 roku
• 3514 zł w 2022 roku
• 1360 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luk-trans wyniosła 817 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 697 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 199 zł w 2023 roku.
• 510 742 zł w 2022 roku.
• 413 298 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luk-trans wyniosły 119 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 748 zł w 2023 roku
• 44 262 zł w 2022 roku
• 102 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luk-trans wykazała przychody na poziomie 1 281 313 zł.
Organizacja zarobiła 292 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 065 zł w 2023 roku
• 18 028 zł w 2022 roku
• 9846 zł w 2021 roku