Organizacja Dronetic osiągnęła 27 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 824 zł.
Zysk netto wyniósł 12 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 272 zł w 2023 roku.
• 1801 zł w 2022 roku.
• 54 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 448 zł w 2023 roku.
• -11 003 zł w 2022 roku.
• 26 289 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dronetic wynosi 99 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 659 zł a 174 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 632 zł w 2023 roku.
• 23 524 zł w 2022 roku.
• 172 310 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dronetic wyniosła 74 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 604 zł w 2023 roku.
• 62 102 zł w 2022 roku.
• 83 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dronetic wyniosły 32 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 392 zł w 2023 roku
• 32 338 zł w 2022 roku
• 42 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dronetic wykazała przychody na poziomie 27 272 zł.
Organizacja zarobiła 13 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1231 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2600 zł w 2021 roku
Organizacja Dronetic wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.