Organizacja Tronia osiągnęła 135 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 719 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 210 zł.
Zysk netto wyniósł 10 508 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 719 zł w 2022 roku.
• 34 664 zł w 2021 roku.
• 342 391 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 508 zł w 2022 roku.
• -48 610 zł w 2021 roku.
• 121 250 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tronia wynosi 287 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 084 zł a 828 366 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 831 zł w 2022 roku.
• 170 547 zł w 2021 roku.
• 897 154 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tronia wyniosła 232 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 882 zł w 2022 roku.
• 218 210 zł w 2021 roku.
• 266 272 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tronia wyniosły 25 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 791 zł w 2022 roku
• 21 627 zł w 2021 roku
• 21 078 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tronia wykazała przychody na poziomie 135 719 zł.
Organizacja zarobiła 11 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1105 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 13 248 zł w 2020 roku
Organizacja Tronia wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.