Produkcja okien drewnianych, drewniano-aluminiowych i aluminiowych.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie drzwi wejściowych.
Zrównoważony rozwój i dbałość o jakość wykonania.
Doradztwo i wsparcie w doborze produktów.
Realizacje dostosowane do stylu architektonicznego budynków.
Bartyn to polska manufaktura specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien drewnianych, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale także ekologicznymi właściwościami. Firma oferuje bogaty asortyment produktów, w tym okna z drewna, okna drewniano-aluminiowe, okna aluminiowe oraz różnorodne drzwi wejściowe. Z każdą realizacją Bartyn dąży do harmonijnego połączenia funkcjonalności z estetyką, tworząc rozwiązania, które doskonale wpisują się w architekturę zarówno zabytkowych budynków, jak i nowoczesnych domów. Każdy proces produkcji odbywa się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na trwałość i niezawodność oferowanych produktów. Bartyn nie tylko skupia się na produkcji, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo dotyczące wyboru odpowiednich rozwiązań, które spełniają indywidualne potrzeby klientów. Dzięki dbałości o szczegóły i rzemieślniczemu podejściu do produkcji, marka zyskała zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie o ich produktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartyn osiągnęła 13 449 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 461 780 zł. Pozostałe przychody to -12 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 461 780 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 362 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 449 695 zł w 2022 roku.
• 12 408 132 zł w 2021 roku.
• 6 332 410 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartyn wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Bartyn wynosi 1,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartyn wynosi 515 178 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 699 799 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 794 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 178 806 zł w 2022 roku.
• 8 969 855 zł w 2021 roku.
• 4 363 842 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartyn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,71% w 2021 roku.
• 2,77% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 930 284
zł.
Koszty operacyjne Bartyn wyniosły 12 002 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
732 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 930 284 zł w 2022 roku
• 3 112 741 zł w 2021 roku
• 1 777 379 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
•
29% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartyn wyniosła 6 799 496 zł.
a
ktywa trwałe to 3 807 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 991 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 799 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 799 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 999 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 987 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 949 574 zł w 2022 roku.
• 7 463 284 zł w 2021 roku.
• 5 854 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartyn wyniosły 4 999 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 949 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 249 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 999 783 zł w 2022 roku
• 6 532 927 zł w 2021 roku
• 5 665 076 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartyn wykazała przychody na poziomie 13 449 695 zł.
Organizacja zarobiła 222 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 490 zł w 2022 roku
• 80 927 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bartyn wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.