Organizacja Hoffman logistics osiągnęła 329 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 329 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 553 zł.
Zysk netto wyniósł 87 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 329 331 zł w 2023 roku.
• 346 650 zł w 2022 roku.
• 217 566 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 779 zł w 2023 roku.
• -8818 zł w 2022 roku.
• 59 830 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hoffman logistics wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Hoffman logistics wynosi 96 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hoffman logistics wynosi 607 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 746 zł a 1 228 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 414 zł w 2023 roku.
• 231 100 zł w 2022 roku.
• 384 365 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hoffman logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 497
zł.
Koszty operacyjne Hoffman logistics wyniosły 233 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 497 zł w 2023 roku
• 26 412 zł w 2022 roku
• 17 350 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hoffman logistics wyniosła 112 215 zł.
a
ktywa trwałe to 18 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 215 zł w 2023 roku.
• 152 718 zł w 2022 roku.
• 65 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 179%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hoffman logistics wyniosły 63 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 221 zł w 2023 roku
• 191 501 zł w 2022 roku
• 95 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hoffman logistics wykazała przychody na poziomie 329 331 zł.
Organizacja zarobiła 95 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku