Organizacja Juwenta-trans osiągnęła 2 124 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 124 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 105 637 zł.
Zysk netto wyniósł 18 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 124 634 zł w 2023 roku.
• 2 118 609 zł w 2022 roku.
• 1 201 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 997 zł w 2023 roku.
• 206 144 zł w 2022 roku.
• 24 412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juwenta-trans wynosi 1 691 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 971 zł a 5 311 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 691 208 zł w 2023 roku.
• 2 421 530 zł w 2022 roku.
• 925 115 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juwenta-trans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 995
zł.
Koszty operacyjne Juwenta-trans wyniosły 2 101 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 995 zł w 2023 roku
• 88 048 zł w 2022 roku
• 56 997 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juwenta-trans wyniosła 474 913 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 913 zł w 2023 roku.
• 325 056 zł w 2022 roku.
• 149 797 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juwenta-trans wyniosły 209 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 850 zł w 2023 roku
• 78 991 zł w 2022 roku
• 114 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juwenta-trans wykazała przychody na poziomie 2 124 634 zł.
Organizacja zarobiła 20 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1131 zł w 2023 roku
• 17 816 zł w 2022 roku
• 2640 zł w 2021 roku