Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ERLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000732604 NIP
5882438740 REGON
380266048

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 150G

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2018-05-17

Rozpoczęcie działalności

2018-05-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport wodny śródlądowy towarów Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Magazynowanie i przechowywanie towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Transport morski i przybrzeżny towarów Transport kolejowy towarów Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erlon osiągnęła 5154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3182 zł. Pozostałe przychody to 1972 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 630 zł.

Strata netto wyniosła 49 447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5154 zł w 2022 roku.
• 56 198 zł w 2021 roku.
• 665 211 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 447 zł w 2022 roku.
• -45 761 zł w 2021 roku.
• -32 045 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

78927.71

-51472.7

272953.7

-65625.55

665211

-32044.85

56197.68

-45761.31

5153.95

-49447.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Erlon wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Erlon wynosi -51 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erlon wynosi 3436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 885 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3436 zł w 2022 roku.
• 37 465 zł w 2021 roku.
• 443 474 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

37500

200000

89013.95

197319.28

181969.13

682384.25

443474

1663027.5

37465.12

140494.2

3435.97

12884.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erlon wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 518 zł.

Koszty operacyjne Erlon wyniosły 54 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8704 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 518 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
• 37 590 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erlon wyniosła 1 559 367 zł.

ktywa obrotowe to 1 559 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 559 367 zł.

apitał (fundusz) własny to -144 352 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 703 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 559 367 zł w 2022 roku.
• 1 565 036 zł w 2021 roku.
• 1 396 892 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

50000

285461.72

198353.71

1396891.89

1565036.14

1559367.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -1,612%.

Marża netto wyniosła -959%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -322.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -191.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1803

-1.0607

-0.6521

-0.3309

3.8381

-0.2315

-0.2404

-0.0229

0.6521

-0.059

-0.0482

-0.0292

0.4822

-0.9323

-0.8143

-0.0317

0.3425

-16.1222

-9.5941

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erlon wyniosły 1 703 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 559 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 703 719 zł w 2022 roku
• 1 659 941 zł w 2021 roku
• 1 446 035 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

285461.72

236934.42

0.83

198353.71

215451.96

1.0862

1396891.89

1446034.99

1.0352

1565036.14

1659940.55

1.0606

1559367.21

1703719.01

1.0926

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erlon wykazała przychody na poziomie 5154 zł.

Organizacja zarobiła -49 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Erlon wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.000003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.301829268292683

0.00160513643659711

0.226615969581749

0.00251046025104603

0.324166666666667

0.221105527638191

0.135380321004885

0.353028064992614

0.376569037656904

0.667676003028009

0.12118320610687

0.104733131923464

0.131381381381381

0.0431491294473883

0.134807417974322

0.398324447829398

0.341411261582324

0.817546583850932

0.154362416107383

0.138972809667674

0.0906994619523444

0.984544049459042

0.161243673174259

0.432164634146341

0.536849710982659

0.798286604361371

0.227229146692234

0.203647416413374

0.256568778979907

0.849768875192604

0.0950679056468906

0.344410876132931

0.547533952823445

0.823343848580442

0.106967615309127

0.081165452653486

0.180609851446443

0.794094794094794

0.0817204301075269

0.27327781983346

0.514695340501792

0.846577498033045

0.0391006842619746

0.0349794238683128

0.167055167055167

0.664848012470772

Powiązania

ERLON - reprezentacja

P RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2018

P Rafał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

17.05.2018

Erlon

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ERLON

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA-GAS S.A. W UPADŁOŚCI	0000192668
2	QEMETICA FINANCE SP. Z O.O.	0000246747
3	FERGAS SP. Z O.O.	0000220837
4	EL-NINO SP. Z O.O.	0000524888
5	PIOTRANS-PALIWA SP. Z O.O.	0000562022
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMLAR BIS" SP. Z O.O.	0000337936
7	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
8	"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE	0000115828
9	"COAL-GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000616322
10	"HIZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000069538
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000079736
12	"RENT-POL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000346816
13	WITBUD SP. Z O.O.	0000580089
14	GEO GROUP SP. Z O.O.	0000809303
15	MAKAN-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000719102
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
17	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
18	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
19	GPO HOLDING SP. Z O.O.	0000575987
20	PELLMAX ENERGY SP. Z O.O.	0000701521
21	ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK"	0000087560
22	CIBUS CORPORATION SP. Z O.O.	0000394147
23	BULA SP. Z O.O.	0000453784
24	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
25	ECO TECHNOLOGY SYSTEM SP. Z O.O.	0000358699
26	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
27	MICROMEX SP. Z O.O.	0000140713
28	PETRAX SP. Z O.O.	0000028154
29	INVICTA SPÓŁKA Z O.O. SP. K.	0000423631
30	FORENERGY SP. Z O.O.	0000443867

ERLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000732604 NIP 5882438740 REGON 380266048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERLON

ERLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000732604 NIP
5882438740 REGON
380266048