Organizacja Labora.energy osiągnęła 7 368 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 364 498 zł. Pozostałe przychody to 3960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 754 881 zł.
Zysk netto wyniósł 609 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 473 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 368 458 zł w 2022 roku.
• 4 364 941 zł w 2021 roku.
• 5 768 799 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 616 zł w 2022 roku.
• 317 367 zł w 2021 roku.
• 465 946 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labora.energy wynosi 8 395 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 044 911 zł a 18 421 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 679 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 395 682 zł w 2022 roku.
• 4 729 153 zł w 2021 roku.
• 6 066 979 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labora.energy wyniosła 11 772 773 zł.
a
ktywa trwałe to 894 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 877 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 772 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 393 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 379 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 354 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 772 773 zł w 2022 roku.
• 6 265 069 zł w 2021 roku.
• 2 589 676 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labora.energy wyniosły 10 379 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 772 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 075 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 379 558 zł w 2022 roku
• 5 532 103 zł w 2021 roku
• 2 113 238 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labora.energy wykazała przychody na poziomie 7 368 458 zł.
Organizacja zarobiła 624 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Labora.energy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki