Organizacja Labeltec osiągnęła 7 429 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 423 175 zł. Pozostałe przychody to 6349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 295 999 zł.
Zysk netto wyniósł 127 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 476 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 429 524 zł w 2022 roku.
• 4 078 172 zł w 2021 roku.
• 1 141 145 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 176 zł w 2022 roku.
• -123 508 zł w 2021 roku.
• 5687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labeltec wynosi 5 581 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 517 zł a 18 573 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 860 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 581 239 zł w 2022 roku.
• 2 742 916 zł w 2021 roku.
• 900 274 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labeltec wyniosła 2 283 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 283 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 123 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 761 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 012 zł w 2022 roku.
• 894 658 zł w 2021 roku.
• 571 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labeltec wyniosły 2 123 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 707 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 123 656 zł w 2022 roku
• 862 479 zł w 2021 roku
• 415 999 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labeltec wykazała przychody na poziomie 7 429 524 zł.
Organizacja zarobiła 141 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 867 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 922 zł w 2020 roku
Organizacja Labeltec wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.