Projektowanie i produkcja maszyn do dozowania, etykietowania i pakowania
Rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych
Zrobotyzowane stanowiska do paletyzacji i etykietowania
Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
Pełne wsparcie serwisowe dla oferowanych urządzeń
LABELTEC to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji maszyn do dozowania, etykietowania oraz pakowania, z siedzibą w Warszawie. Firma oferuje szeroki zakres usług związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, co znacząco poprawia efektywność konfekcjonowania towarów. LABELTEC wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów, co sprawia, że oferta jest idealnie skrojona do specyfiki danej branży i lokalizacji. Dzięki zrobotyzowanym stanowiskom do paletyzacji oraz zaawansowanym systemom etykietowania, LABELTEC potrafi znacznie zwiększyć efektywność magazynowania i transportu produktów. W asortymencie marki znajdują się innowacyjne maszyny, które usprawniają procesy takie jak etykietowanie, dozowanie czy zakręcanie, co czyni ją liderem w obrębie automatyzacji procesów przemysłowych. LABELTEC nie tylko tworzy urządzenia, ale także zapewnia pełne wsparcie serwisowe dla swoich klientów, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w jakość obsługi. Historia firmy opiera się na pasji do inżynierii i chęci dostarczania nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Labeltec osiągnęła 8 259 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 227 443 zł. Pozostałe przychody to 31 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 735 727 zł.
Zysk netto wyniósł 491 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 064 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 259 037 zł w 2023 roku.
• 7 429 524 zł w 2022 roku.
• 4 078 172 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 716 zł w 2023 roku.
• 127 176 zł w 2022 roku.
• -123 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Labeltec wynosi 530 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labeltec wynosi 7 959 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 494 zł a 20 647 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 989 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 959 383 zł w 2023 roku.
• 5 581 239 zł w 2022 roku.
• 2 742 916 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labeltec wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Labeltec wyniosły 7 697 180
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labeltec wyniosła 3 936 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 936 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 936 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 648 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 287 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 936 224 zł w 2023 roku.
• 2 283 012 zł w 2022 roku.
• 894 658 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labeltec wyniosły 3 287 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 936 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 821 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 287 566 zł w 2023 roku
• 2 123 656 zł w 2022 roku
• 862 479 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labeltec wykazała przychody na poziomie 8 259 037 zł.
Organizacja zarobiła 541 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 092 zł w 2023 roku
• 13 867 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Labeltec wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.