Organizacja Wipemix osiągnęła 1 032 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 032 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 079 373 zł.
Strata netto wyniosła 46 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 032 754 zł w 2023 roku.
• 1 018 771 zł w 2022 roku.
• 557 128 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 620 zł w 2023 roku.
• -77 432 zł w 2022 roku.
• 209 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wipemix wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Wipemix wynosi -43 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wipemix wynosi 773 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 581 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 773 841 zł w 2023 roku.
• 794 148 zł w 2022 roku.
• 1 410 958 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wipemix wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 959
zł.
Koszty operacyjne Wipemix wyniosły 1 075 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 959 zł w 2023 roku
• 129 643 zł w 2022 roku
• 104 693 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wipemix wyniosła 286 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 901 zł w 2023 roku.
• 365 284 zł w 2022 roku.
• 431 577 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wipemix wyniosły 173 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 116 zł w 2023 roku
• 211 995 zł w 2022 roku
• 162 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wipemix wykazała przychody na poziomie 1 032 754 zł.
Organizacja zarobiła -46 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1115 zł w 2022 roku
• 12 125 zł w 2021 roku