Tworzenie mandali i obrazów akrylowych oraz akwareli.
Sprzedaż wydruków artystycznych online.
Realizacja indywidualnych zamówień dla klientów.
Inspiracje kulturowe oraz naturalne w procesie twórczym.
Dzieła mają na celu nie tylko estetykę, ale także wspieranie emocjonalnego dobrostanu.
KSM TRADERS Sp. z o.o. to firma, której działalność koncentruje się na tworzeniu unikalnych dzieł sztuki, w tym mandali oraz wydruków artystycznych. Jej właścicielka, Izabela Kendakji, z pasją tworzy kolorowe obrazy akrylowe i akwarele, inspirowane różnorodnymi motywami kulturowymi oraz pięknem natury. Sklep internetowy oferuje szeroki wybór gotowych prac, które mogą wzbogacić wnętrza oraz nadać im indywidualny charakter. Oprócz pracy z gotowymi projektami, KSM TRADERS podejmuje się również realizacji zamówień indywidualnych, co pozwala klientom na stworzenie dzieła dostosowanego do ich potrzeb. Izabela Kendakji pracuje z sercem, starając się, aby jej twórczość przynosiła nie tylko estetyczną przyjemność, ale także pozytywne emocje i inspiracje. Wyróżniającą cechą jej prac jest zdolność do przekształcania wewnętrznych przeżyć w emocjonalne obrazy. KSM TRADERS to idealne miejsce dla tych, którzy poszukują wyjątkowych przedmiotów sztuki, które mogą stać się oryginalnymi prezentami lub wartościowymi elementami dekoracyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ksm traders osiągnęła 1 225 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 221 404 zł. Pozostałe przychody to 4512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 955 570 zł.
Zysk netto wyniósł 265 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 225 917 zł w 2023 roku.
• 379 116 zł w 2022 roku.
• 228 289 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 834 zł w 2023 roku.
• 52 499 zł w 2022 roku.
• 91 312 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksm traders wynosi 2 199 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
319 274 zł a 3 721 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 199 888 zł w 2023 roku.
• 605 386 zł w 2022 roku.
• 635 885 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksm traders wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 186
zł.
Koszty operacyjne Ksm traders wyniosły 959 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 186 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 39 126 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksm traders wyniosła 473 989 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 141 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 425 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 989 zł w 2023 roku.
• 398 617 zł w 2022 roku.
• 169 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksm traders wyniosły 48 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 291 zł w 2023 roku
• 208 422 zł w 2022 roku
• 11 705 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksm traders wykazała przychody na poziomie 1 225 917 zł.
Organizacja zarobiła 265 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ksm traders wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kendakji Amer
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.