Organizacja Omega osiągnęła 615 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 585 zł. Pozostałe przychody to 210 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 324 zł.
Zysk netto wyniósł 11 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 066 zł w 2023 roku.
• 391 169 zł w 2022 roku.
• 58 239 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 261 zł w 2023 roku.
• 11 644 zł w 2022 roku.
• 4812 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 804 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 613 zł a 1 865 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 804 785 zł w 2023 roku.
• 660 950 zł w 2022 roku.
• 413 713 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 536 326 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 351 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 466 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 326 zł w 2023 roku.
• 494 683 zł w 2022 roku.
• 492 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 186.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega wyniosły 70 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 065 zł w 2023 roku
• 23 226 zł w 2022 roku
• 18 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 615 066 zł.
Organizacja zarobiła 12 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1673 zł w 2023 roku
• 1579 zł w 2022 roku
• 558 zł w 2021 roku
Organizacja Omega wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bezak Paweł
posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest
Bezak Paweł
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2016 do 28.03.2022
była Bezak Elżbieta
kontrolująca 50% udziałów.