ARTEMISA D.O.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000725483

Podsumowanie

aktywa

355 tys.

przychód

853 tys.

zysk

259 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 176B

Kod pocztowy

02-670

Rejestracja

2018-05-25

Rozpoczęcie działalności

2018-05-25

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA POSIADA KIEROWNICTWA. JEŻELI UDZIAŁOWIEC MIANUJE DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW KIEROWNICTWA REPREZENTUJĄ ONI SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE POSIADAĆ JEDNEGO LUB WIĘCEJ PROKURENTÓW. JEŻELI UDZIAŁOWIEC MIANUJE DWÓCH LUB WIĘCEJ PROKURENTÓW, REPREZENTUJĄ ONI SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artemisa d.o.o. osiągnęła 852 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 852 632 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 593 155 zł.

Zysk netto wyniósł 259 476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 635 zł w 2024 roku.
• 899 456 zł w 2023 roku.
• 764 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 476 zł w 2024 roku.
• 241 510 zł w 2023 roku.
• 101 767 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

266880.38

15938.3

765861.3

295142.22

657189.28

232070.36

676328.1

51004.48

764980

101766.53

899456.04

241510.26

852635.23

259476.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artemisa d.o.o. wynosi 1 800 936 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 607 zł a 3 632 669 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 800 936 zł w 2024 roku.
• 1 746 811 zł w 2023 roku.
• 993 378 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

104629.54

346302.99

667200.95

221356.66

1912499.74

4131991.08

174052.77

1540460.4

3248985.04

38253.36

693156.68

1690820.25

76324.9

993377.68

1912450

181132.69

1746811.1

3381143.64

194607.29

1800936.34

3632669.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artemisa d.o.o. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 704 zł.

Koszty operacyjne Artemisa d.o.o. wyniosły 547 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 704 zł w 2024 roku
• 424 545 zł w 2023 roku
• 472 058 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artemisa d.o.o. wyniosła 355 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 355 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 259 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 458 zł w 2024 roku.
• 347 640 zł w 2023 roku.
• 288 987 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

212569.05

522366.48

345226.01

324429

288986.78

347639.73

355458.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.11

0.09

0.06

0.56

1

0.45

0.39

0.67

1

0.39

0.35

0.16

1

0.12

0.08

0.35

1

0.17

0.13

0.69

1

0.34

0.27

0.73

1

0.36

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artemisa d.o.o. wyniosły 95 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 982 zł w 2024 roku
• 106 129 zł w 2023 roku
• 187 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

212569.05

73063

0.34

522366.48

227224.26

0.43

345226.01

113155.65

0.33

324429

273424.52

0.84

288986.78

187220.25

0.65

347639.73

106129.47

0.31

355458.28

95981.89

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artemisa d.o.o. wykazała przychody na poziomie 852 635 zł.

Organizacja zarobiła 282 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 519 zł w 2024 roku
• 24 910 zł w 2023 roku
• 8855 zł w 2022 roku

Wartość

0

5108

29204

24224

7811

8855

24910

23519

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Artemisa d.o.o. wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35003

0.00285

0.00068

0

0.74138

0.70334

0.6954

0.45332

0.58554

0.62595

0.66467

0.54136

0.81599

0.93043

0.80527

0.78696

0.52095

0.86173

0.87679

0.90173

0.8761

0.93609

0.90397

0.79215

0.73819

0.48239

0.80284

0.83347

0.90029

0.88647

0.92786

0.77735

0.77767

0.7098

0.72717

0.57869

0.63174

0.70847

0.88828

0.82362

0.80467

0.77436

0.66651

0.64789

0.65229

0.68637

0.81173

0.88122

0.8019

0.85944

0.74582

0.63056

0.49012

0.78378

0.80681

0.92007

0.90792

0.85962

0.86307

0.77333

0.74689

0.51835

0.84884

0.85535

0.90498

0.90868

0.83412

Powiązania

J PETRA - prokurent

Z BOJANA - reprezentacja, inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

25.05.2018

21.02.2019

Zgonec Bojana

Osoba

inne

21.02.2019

Z Bojana

Maj 1969

Osoba

prokurent

24.09.2024

J Petra

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

25.05.2018

Zgonec Bojana

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTEMISA D.O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	RO- MAN SP. Z O.O.	0000194143
2	FAMILY GROUP SP. Z O.O.	0000558874
3	MAŁOPOLSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" SP. Z O.O.	0000133269
4	PHARMA CONSULT DR JAROSŁAW WOROŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000395794
5	ECOMETRIC SP. Z O.O.	0000890203
6	DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI SP. Z O.O.	0000507593
7	STOW. POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU	0000102808
8	FABRYKA ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000840557
9	STOW. GMIN UZDROWISKOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0000136278
10	INSTITUTE OF BIOFEEDBACK AND NOO-PSYCHOSOMATIC SP. Z O.O.	0000454946
11	ANNEL SP. Z O.O.	0000877436
12	RW PROJEKT SP. Z O.O.	0000892377
13	DORADZTWO EKOLOGICZNE - G3K SP. Z O.O.	0000697423
14	I'M ECO SP. Z O.O.	0000655901
15	INTECO SP. Z O.O.	0000057299
16	EMBROKER SP. Z O.O.	0000571461
17	EKOUNIVERSA SP. Z O.O.	0000378031
18	INTSOL SP. Z O.O.	0000447969
19	ARTWI SP. Z O.O.	0000717878
20	ISUS SP. Z O.O.	0000504291
21	BHP INTERIOR SP. Z O.O.	0000831512
22	RND.AERO SP. Z O.O.	0000711668
23	FEED CONSULTING SP. Z O.O.	0000948686
24	NANOBIOSOL SP. Z O.O.	0000577934
25	REMIX1 SP. Z O.O.	0000607453
26	NPG POLSKA SP. Z O.O.	0000614246
27	STOW. NAUKOWO-TECHNICZNE PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0000091342
28	PRO VALUE SP. Z O.O.	0000451255
29	ENERGY-TECH SP. Z O.O.	0000587719
30	POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA "JASTRZĄB"	0000565942

ARTEMISA D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000725483 NIP 1080022374 REGON 380328170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEMISA D.O.O.

ARTEMISA D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000725483 NIP
1080022374 REGON
380328170