Custom Energy to firma specjalizująca się w dostosowanych rozwiązaniach energetycznych, koncentrująca się na fotowoltaice, systemach magazynowania energii oraz inteligentnym zarządzaniu energooszczędnymi systemami. Oferuje kompleksowe usługi, które pozwalają klientom na efektywne pozyskiwanie i przechowywanie energii odnawialnej, co jest kluczowe w kontekście rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone źródła energii. W trosce o ekologię i oszczędność, firma wdraża nowoczesne technologie i rozwiązania, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Custom Energy stawia na jakość i bezpieczeństwo, oferując nie tylko produkty, ale i fachowe doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Custom energy osiągnęła 821 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 821 230 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 690 437 zł.
Zysk netto wyniósł 130 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 232 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 793 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -1945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Custom energy wynosi 1 176 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 595 zł a 2 053 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 176 257 zł w 2024 roku.
• 11 250 zł w 2023 roku.
• 47 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Custom energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 579
zł.
Koszty operacyjne Custom energy wyniosły 677 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 579 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Custom energy wyniosła 341 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 536 zł w 2024 roku.
• 16 062 zł w 2023 roku.
• 42 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Custom energy wyniosły 200 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 742 zł w 2024 roku
• 6062 zł w 2023 roku
• 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Custom energy wykazała przychody na poziomie 821 232 zł.
Organizacja zarobiła 144 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 208 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Custom energy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nykiel Michał
posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Piątek Agata
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2024 jest
Nykiel Michał
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2017 do 29.01.2024:
• Giza Iwona (50% udziałów)
• Ogiegło Jakub (50% udziałów)