ZMORPH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000724021 NIP
8992743204 REGON
022111640

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-9,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49
Kod pocztowy
50-202
Rejestracja
2018-03-19
Rozpoczęcie działalności
2013-04-08
Kapitał zakładowy
696114,50 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zmorph3d.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Opis
  • Producent urządzeń do druku 3D i obróbki CNC
  • Oferuje maszyny wielofunkcyjne ZMORPH FAB i ZMORPH SHAPE
  • Zapewnia wszechstronne możliwości prototypowania i termoformowania
  • Dostarcza rozwiązania dla edukacji oraz przemysłu
  • Cieszy się pozytywnymi opiniami wśród szkół i uniwersytetów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zmorph osiągnęła 3 660 385 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 639 322 zł. Pozostałe przychody to 21 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 464 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 9 825 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -197 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 660 385 zł w 2022 roku.
• 5 308 189 zł w 2021 roku.
• 6 874 376 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 203 850 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 825 580 zł w 2022 roku.
• -12 912 213 zł w 2021 roku.
• -2 939 094 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zmorph wynosi -7,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zmorph wynosi -7,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 906 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 922 617 zł w 2022 roku.
• -10 598 173 zł w 2021 roku.
• -3 340 137 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 942 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 774 265 zł w 2022 roku.
• -9 202 122 zł w 2021 roku.
• -2 174 883 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zmorph wynosi 2 440 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 150 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -131 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 440 256 zł w 2022 roku.
• 3 538 793 zł w 2021 roku.
• 6 270 434 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmorph wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,715% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,93% w 2022 roku.
• 10,2% w 2021 roku.
• 2,97% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 636 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zmorph wyniosły 11 561 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 410 157 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 636 922 zł w 2022 roku
• 2 405 007 zł w 2021 roku
• 2 157 567 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zmorph wyniosła 4 167 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 577 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 584 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 167 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -20 330 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 498 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 420 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 167 824 zł w 2022 roku.
• 4 615 938 zł w 2021 roku.
• 7 729 495 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -236%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -218%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -268%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -564.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zmorph wyniosły 24 498 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 167 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 588%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 867 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 498 211 zł w 2022 roku
• 15 120 745 zł w 2021 roku
• 5 479 473 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 588% w 2022 roku
• 328% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zmorph wykazała przychody na poziomie 3 660 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -9 825 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 825 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 900 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 312 314 zł w 2021 roku
• 598 963 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zmorph wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZMORPH

Organizacja Numer KRS
1
LASER SP. Z O.O. SP. K.
0000492516
2
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE "NEEL" SP. Z O.O.
0000199943
3
ACLAS POLSKA SP. Z O.O.
0000432762
4
MULTI-COM SP. Z O.O.
0000144049
5
TECHBIT SP. Z O.O.
0000594322
6
EMPEL SP. Z O.O. SP. K.
0000708727
7
EMAR SP. Z O.O.
0000906568
8
CAISSON ELEKTRONIK POLSKA SP. Z O.O.
0000276022
9
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
0000645682
10
SYSTEMY POBIERANIA OPŁAT SP. Z O.O.
0000317787
11
ORVALDI POWER PROTECTION SP. Z O.O.
0000077784
12
BONIX SP. Z O.O.
0000298227
13
BINO SP. Z O.O.
0000373296
14
EDP SUPPORT POLSKA SP. Z O.O.
0000136968
15
THULIUM SP. Z O.O.
0000409650
16
LOGIN SP. Z O.O.
0000182632
17
MEGATEL SP. Z O.O. SP. K.
0000380266
18
GOLDEN LINE SP. Z O.O.
0000754938
19
DSW POLSKA SP. Z O.O.
0000365349
20
PAN EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.
0000526655
21
MEFA SP. Z O.O.
0000150369
22
INTER PLUS SP. Z O.O.
0000514692
23
POWER PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.
0000398575
24
PROPOX SP. Z O.O.
0000260205
25
IRTSYS SP. Z O.O.
0000482126
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PLUS"
0000176993
27
RIVER KIOSK SP. Z O.O. SP. K.
0000669745
28
INVIS SP. Z O.O.
0000514625
29
PRO - NOVA SP. Z O.O.
0000075440
30
GENESISMOBO SP. Z O.O.
0000488784