Organizacja Energobroker osiągnęła 275 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 643 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 167 zł.
Zysk netto wyniósł 111 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 643 zł w 2022 roku.
• 295 347 zł w 2021 roku.
• 288 969 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 476 zł w 2022 roku.
• 144 161 zł w 2021 roku.
• 179 683 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energobroker wynosi 945 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 769 zł a 1 684 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 437 zł w 2022 roku.
• 1 013 231 zł w 2021 roku.
• 1 048 578 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energobroker wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 611
zł.
Koszty operacyjne Energobroker wyniosły 153 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 611 zł w 2022 roku
• 54 736 zł w 2021 roku
• 32 135 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
•
36% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energobroker wyniosła 477 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 477 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 421 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 491 zł w 2022 roku.
• 364 280 zł w 2021 roku.
• 252 560 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energobroker wyniosły 56 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 466 zł w 2022 roku
• 44 698 zł w 2021 roku
• 69 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energobroker wykazała przychody na poziomie 275 643 zł.
Organizacja zarobiła 121 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 033 zł w 2022 roku
• 14 794 zł w 2021 roku
• 18 927 zł w 2020 roku
Organizacja Energobroker wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.