Organizacja Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk osiągnęła 10 525 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 525 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 500 981 zł.
Zysk netto wyniósł 24 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 754 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 525 918 zł w 2023 roku.
• 9 597 042 zł w 2022 roku.
• 5 243 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 937 zł w 2023 roku.
• -3918 zł w 2022 roku.
• 130 781 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wynosi 48 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wynosi 7 269 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 189 zł a 26 314 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 211 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 269 215 zł w 2023 roku.
• 6 531 515 zł w 2022 roku.
• 4 154 919 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 002 zł w 2023 roku
• 53 673 zł w 2022 roku
• 65 992 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wyniosła 793 785 zł.
a
ktywa trwałe to 65 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 728 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 785 zł w 2023 roku.
• 182 962 zł w 2022 roku.
• 298 136 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wyniosły 590 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 865 zł w 2023 roku
• 4979 zł w 2022 roku
• 116 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wykazała przychody na poziomie 10 525 918 zł.
Organizacja Spółdzielnia producentów trzody chlewnej dąbrówk wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ DĄBRÓWK