BRUNOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000829429 NIP
7582374155 REGON
385591758

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 103 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 893 996 zł w 2023 roku.
• 6 615 550 zł w 2022 roku.
• 1 686 041 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 612 zł w 2023 roku.
• 382 882 zł w 2022 roku.
• 178 288 zł w 2021 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 986 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 251 626 zł w 2023 roku.
• 6 551 558 zł w 2022 roku.
• 2 277 727 zł w 2021 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 169 zł w 2023 roku.
• 883 869 zł w 2022 roku.
• 638 647 zł w 2021 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 259 zł w 2023 roku
• 70 986 zł w 2022 roku
• 51 250 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 643 zł w 2023 roku
• 37 868 zł w 2022 roku
• 15 562 zł w 2021 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Orzechowski Zbigniew (50% udziałów)
• Orzechowska Eliza (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2021 do 01.12.2023:
• Orzechowski Zbigniew (50% udziałów)
• Młynarczyk Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2020 do 10.05.2021:
• Orzechowski Zbigniew (50% udziałów)
• Młynarczyk Rafał (50% udziałów)