Organizacja Brunoil osiągnęła 9 893 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 893 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 604 384 zł.
Zysk netto wyniósł 289 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 103 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 893 996 zł w 2023 roku.
• 6 615 550 zł w 2022 roku.
• 1 686 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 612 zł w 2023 roku.
• 382 882 zł w 2022 roku.
• 178 288 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brunoil wynosi 318 tys. zł.
EBITDA Brunoil wynosi 716 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętna wzrost EBIT wynosi
62 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 314 zł w
2023 roku.
• 420 750 zł w
2022 roku.
• 193 850 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętna wzrost EBITDA wynosi
200 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 715 598 zł w
2023 roku.
• 579 232 zł w
2022 roku.
• 313 885 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brunoil wynosi 8 251 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
497 182 zł a 24 734 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 986 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 251 626 zł w 2023 roku.
• 6 551 558 zł w 2022 roku.
• 2 277 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brunoil wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brunoil wyniosła 827 169 zł.
a
ktywa trwałe to 84 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 742 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 662 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 169 zł w 2023 roku.
• 883 869 zł w 2022 roku.
• 638 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brunoil wyniosły 164 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 259 zł w 2023 roku
• 70 986 zł w 2022 roku
• 51 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brunoil wykazała przychody na poziomie 9 893 996 zł.
Organizacja zarobiła 318 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 643 zł w 2023 roku
• 37 868 zł w 2022 roku
• 15 562 zł w 2021 roku