MSF SP. Z O.O. | KRS: 0000714872

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SKIERNIEWICE

Adres

UL. WARYŃSKIEGO, 21

Kod pocztowy

96-100

Rejestracja

2018-01-23

Rozpoczęcie działalności

2018-01-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.msf.net.pl/

Email

nowakowski.pawel@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe zakwaterowanie Działalność związana z pakowaniem Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych
Realizacja magazynów energii
Instalacja pomp ciepła i klimatyzatorów
Stacje ładowania samochodów elektrycznych
Wsparcie na każdym etapie inwestycji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Msf osiągnęła 3 965 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 965 658 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 822 007 zł.

Zysk netto wyniósł 143 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 660 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 965 682 zł w 2023 roku.
• 3 838 863 zł w 2022 roku.
• 3 044 132 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 650 zł w 2023 roku.
• 555 279 zł w 2022 roku.
• -245 897 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1352891.56

88302.46

1725369.06

593658.49

2060600.17

724622.17

3044132.09

-245896.83

3838862.73

555279.07

3965681.65

143650.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Msf wynosi 161 tys. zł.

EBITDA Msf wynosi 276 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Msf wynosi 4 879 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 436 504 zł a 9 914 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 813 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 879 630 zł w 2023 roku.
• 6 136 248 zł w 2022 roku.
• 2 903 686 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

69976.84

1325114.39

3382228.9

515220.71

4040100.71

8311218.86

1058687.34

5330909.47

10144710.38

0

2903686.11

7610330.22

1355890.16

6136248.26

9597156.82

1436504

4879629.9

9914204.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 1,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 895 zł.

Koszty operacyjne Msf wyniosły 3 804 407 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 895 zł w 2023 roku
• 207 995 zł w 2022 roku
• 385 966 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Msf wyniosła 2 531 894 zł.

a

ktywa trwałe to 2 014 644 zł.

a

ktywa obrotowe to 517 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 531 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 214 987 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 531 894 zł w 2023 roku.
• 2 619 800 zł w 2022 roku.
• 2 996 982 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

307503.35

1201434.52

1649310.14

2996981.58

2619799.85

2531894.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2872

0.9464

0.0767

0.0653

0.4941

0.8642

0.3818

0.3441

0.4393

0.5133

0.3854

0.3517

-0.082

-0.2109

-0.0789

-0.0808

0.212

0.3071

0.1539

0.1446

0.0567

0.0649

0.0407

0.0362

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Msf wyniosły 316 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 531 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 907 zł w 2023 roku
• 811 946 zł w 2022 roku
• 1 831 295 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

307503.35

214200.89

0.6966

1201434.52

514473.57

0.4282

1649310.14

237727.02

0.1441

2996981.58

1831295.29

0.611

2619799.85

811946.3

0.3099

2531894.41

316907.03

0.1252

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Msf wykazała przychody na poziomie 3 965 682 zł.

Organizacja zarobiła 161 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2931 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 586 zł w 2023 roku
• 33 177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

15623

58913

66866

0

33177

17586

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Msf wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25078793336335

0.00141509433962264

0

0.758379373848987

0.711910286156226

0.594256259204713

0.642512077294686

0.570441254651781

0.56341189674523

0.806367204535543

0.857644991212654

0.784160853508412

0.907339449541284

0.743688079258549

0.776452599388379

0.470338983050847

0.880479926165205

0.894659480646742

0.86986301369863

0.795305886879569

0.902268178785857

0.925518300486307

0.770130215253787

0.815506653019447

0.23213156230234

0.887895716945996

0.900667451904201

0.83619881212879

0.632343651295009

0.91872399445215

0.0318414606991761

0.799307159353349

0.875083500334001

0.592602519431788

0.183686373695858

0.18310322156476

0.200476694915254

0.102391830153185

0

0.891864679822795

0.806351183063512

0.846184819810751

0.360065851364064

0.744325950232431

0.729937393284007

0.693616029822926

0.512373320763611

0.832512315270936

0.65433277631893

0.764287466274221

0.801623299116734

0.212760736196319

0.419079128756548

0.391938250428816

0.455653021442495

0.318918918918919

0.695674044265594

Powiązania

N PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

N EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2018

03.10.2019

N Ewa

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

03.10.2019

N Paweł

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

23.01.2018

N Ewa

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

03.10.2019

N Paweł

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Nowakowski Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 03.10.2019 jest Nowakowski Paweł kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2018 do 03.10.2019 była Nowakowska Ewa kontrolująca 92% udziałów.

Podobne organizacje do MSF

	Organizacja	Numer KRS
1	SJENERGIA SP. Z O.O.	0000128667
2	RPV SP. Z O.O.	0000850488
3	LUK-INSTAL SP. Z O.O.	0000749614
4	IMT LUDIAN SP. Z O.O.	0000856977
5	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
6	KSEBEK SP. Z O.O. SP. K.	0000502668
7	EL-JOT USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000704926
8	S-NOVA SP. Z O.O.	0000330368
9	MAŁOPOLSKI OŚRODEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "INTER-POŻ"	0000003970
10	FLORTECH SP. Z O.O.	0000295218
11	HIRSTON SP. Z O.O.	0000359106
12	FOTOWOLTAIKA.BIZ.PL SP. Z O.O.	0000704802
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "DUET" SP. Z O.O.	0000197923
14	DIOMAR SP. Z O.O.	0000129869
15	ELTEC SP. Z O.O.	0000544910
16	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934
17	GREEN-TECH SP. Z O.O.	0000452799
18	MENZEL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000879241
19	PRO-SUN SP. Z O.O.	0000352563
20	PROINSTAL SP. Z O.O.	0000603634
21	ELECTIN SP. Z O.O.	0000638715
22	ECO POWER SERVICE SP. Z O.O.	0000540022
23	ELMATIX SP. Z O.O.	0000633509
24	SMART INTEGRATION SP. Z O.O.	0000781587
25	PULS HOLDING SP. Z O.O.	0000828341
26	PROFIRE SP. Z O.O.	0000418014
27	EL-INSTAL SP. Z O.O.	0000412727
28	WEKTOR SP. Z O.O.	0000333301
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "ELSTAR"	0000108062
30	INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000411033

MSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714872 NIP 8361867552 REGON 369311725

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSF

MSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714872 NIP
8361867552 REGON
369311725