GEMINI (POLAND) PROPCO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714083 NIP
5252736306 REGON
369277299

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
164,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
20,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
74 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SKARYSZEWSKA, 7
Kod pocztowy
03-802
Rejestracja
2018-01-16
Rozpoczęcie działalności
2018-01-16
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gemini (poland) propco ii osiągnęła 20 363 641 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 360 687 zł. Pozostałe przychody to 9 002 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 821 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 539 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 393 940 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 363 641 zł w 2023 roku.
• 8 643 285 zł w 2022 roku.
• 12 463 884 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 256 599 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 539 593 zł w 2023 roku.
• -2 556 473 zł w 2022 roku.
• 2 378 206 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) propco ii wynosi 74 019 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 284 868 zł a 161 519 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 336 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 019 002 zł w 2023 roku.
• 28 203 643 zł w 2022 roku.
• 42 180 889 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini (poland) propco ii wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) propco ii wyniosła 164 440 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 156 399 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 040 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 440 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 40 379 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 060 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 406 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 440 275 zł w 2023 roku.
• 165 872 017 zł w 2022 roku.
• 163 788 298 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gemini (poland) propco ii wyniosły 124 060 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 440 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 676 742 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 060 451 zł w 2023 roku
• 135 950 080 zł w 2022 roku
• 131 309 887 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gemini (poland) propco ii wykazała przychody na poziomie 20 363 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 932 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 392 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 539 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 398 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 392 870 zł w 2023 roku
• 732 083 zł w 2022 roku
• 738 103 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gemini (poland) propco ii wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gemini Poland Holdco S.a.r.l posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest Gemini Poland Holdco S.a.r.l kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 28.02.2020 był Gemini Poland Holdco S.a.r.l kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.10.2018 do 11.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GEMINI (POLAND) PROPCO II

Organizacja Numer KRS
1
AZURITE POLAND PROPCO II SP. Z O.O.
0000665990
2
HCS R.SZYCHLIŃSKI SP. K.
0000938054
3
LAGREIN INVESTMENT SP. Z O.O.
0000440042
4
PHN SPV 12 SP. Z O.O.
0000863820
5
CENTRUM HEVELIUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000388985
6
KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000062694
7
PROPERTY POLAND 2 SP. Z O.O.
0000319519
8
HEWELIUSZA 18 SP. Z O.O.
0000611080
9
JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000150247
10
SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.
0000626688
11
EBP B SP. Z O.O.
0000809591
12
NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.
0000353252
13
AIFM PL XVI SP. Z O.O.
0000736920
14
PROLOGIS POLAND XLII SP. Z O.O.
0000221802
15
MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000492173
16
VGP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000431086
17
CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 6 S.A.
0000593048
18
EELVF IV POLAND WROCLAW SP. Z O.O.
0000530070
19
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.
0000134012
20
MOGILSKA KRAKOW SP. Z O.O.
0000500411
21
EPISO 3 BOREK SP. Z O.O.
0000455871
22
SGD.POL SP. Z O.O.
0000290131
23
3ONE SP. Z O.O. SP. K.
0000489626
24
GLP MARITIME GP SP. Z O.O. ADONIA SP. K.
0000620933
25
ADGAR BCIII SP. Z O.O. SP. J.
0000901808
26
DESCONT SP. Z O.O. SP. K.
0000490693
27
KM ASSETS SP. Z O.O.
0000509601
28
CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 5 S.A.
0000592073
29
LEGRAND POLSKA FACTORY SERVICE SP. Z O.O.
0000644749
30
WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000015840