Sprzedaż materiału siewnego, w tym rzepaku i kukurydzy.
Usługi czyszczenia i zaprawiania nasion zbóż.
Skup zbóż od lokalnych producentów.
Sprzedaż maszyn do czyszczenia i zaprawiania nasion.
AGRODUDEK to firma założona w 2013 roku, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora rolniczego. Oparta na 12-letnim doświadczeniu zdobytym w zagranicznym koncernie rolniczym oraz w własnym gospodarstwie, AGRODUDEK oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. W ofercie firmy znajdują się wszelkiego rodzaju nawozy, które wspierają wzrost roślin oraz substancje ochrony roślin, mające na celu zabezpieczenie upraw przed szkodnikami i chorobami. Dodatkowo, AGRODUDEK zajmuje się sprzedażą materiału siewnego, w tym nasion rzepaku i kukurydzy, oraz prowadzi skup zbóż, co czyni go wszechstronnym partnerem dla rolników. Unikalnym aspektem działalności firmy jest również możliwość czyszczenia i zaprawiania nasion zbóż, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość produktów. Dodatkowo, AGRODUDEK oferuje sprzedaż maszyn do czyszczenia i zaprawiania nasion, co wzmacnia ich pozycję na rynku i odpowiada na potrzeby lokalnych doświadczonych rolników oraz tych nowicjuszy, poszukujących innowacyjnych rozwiązań. AGRODUDEK stara się również edukować swoich klientów poprzez różne formy doradztwa, co czyni go nie tylko dostawcą, ale również partnerem w uprawie i zarządzaniu gospodarstwem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro dudek osiągnęła 75 862 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 682 722 zł. Pozostałe przychody to 180 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 328 120 zł.
Zysk netto wyniósł 3 354 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 172 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 862 997 zł w 2022 roku.
• 62 924 478 zł w 2021 roku.
• 40 286 186 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 670 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 354 602 zł w 2022 roku.
• 4 126 712 zł w 2021 roku.
• 2 234 633 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro dudek wynosi 4,33 mln zł.
EBITDA Agro dudek wynosi 4,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro dudek wynosi 73 926 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 932 590 zł a 189 657 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 785 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 926 329 zł w 2022 roku.
• 65 859 625 zł w 2021 roku.
• 40 473 963 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro dudek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 014 781
zł.
Koszty operacyjne Agro dudek wyniosły 71 353 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
602 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 014 781 zł w 2022 roku
• 1 953 420 zł w 2021 roku
• 1 446 343 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro dudek wyniosła 29 149 371 zł.
a
ktywa trwałe to 8 789 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 359 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 149 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 243 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 905 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 829 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 149 371 zł w 2022 roku.
• 23 371 930 zł w 2021 roku.
• 10 736 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro dudek wyniosły 15 905 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 149 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 181 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 905 917 zł w 2022 roku
• 13 501 098 zł w 2021 roku
• 4 499 630 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro dudek wykazała przychody na poziomie 75 862 997 zł.
Organizacja zarobiła 4 152 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 797 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 354 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 797 627 zł w 2022 roku
• 510 159 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku