BLUE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000713141

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,1 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16 A H-4

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue poland osiągnęła 2 054 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 054 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 899 299 zł.

Zysk netto wyniósł 154 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 054 154 zł w 2023 roku.
• 1 716 851 zł w 2022 roku.
• 1 471 570 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 856 zł w 2023 roku.
• 177 619 zł w 2022 roku.
• 146 168 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

414243.71

19252.78

683545.17

72053.18

1471570.49

146167.77

1716850.61

177619.45

2054154.48

154855.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue poland wynosi 170 tys. zł.

EBITDA Blue poland wynosi 170 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue poland wynosi 2 719 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 730 805 zł a 5 135 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 719 664 zł w 2023 roku.
• 2 391 365 zł w 2022 roku.
• 1 968 823 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

75000

400000

89440.33

442613.93

1035609.28

293479.47

1037388.97

1708862.93

403105.3

1968823.37

3678926.23

536319.89

2391364.76

4292126.53

730804.85

2719664.17

5135386.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 433 zł.

Koszty operacyjne Blue poland wyniosły 1 883 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 433 zł w 2023 roku
• 137 284 zł w 2022 roku
• 199 190 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue poland wyniosła 1 854 200 zł.

a

ktywa trwałe to 30 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 824 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 974 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 854 200 zł w 2023 roku.
• 2 395 347 zł w 2022 roku.
• 1 323 947 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

100000

172222.78

418446.21

1323947.23

2395346.86

1854199.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1118

0.1614

0.0465

0.1722

0.1841

0.1054

0.1104

0.272

0.1091

0.0993

0.0742

0.2484

0.1196

0.1035

0.0835

0.1589

0.0829

0.0754

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue poland wyniosły 879 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 854 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 879 793 zł w 2023 roku
• 1 680 254 zł w 2022 roku
• 786 474 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

100000

0

100000

0

172222.78

52969

0.3076

418446.21

27140.25

0.0649

1323947.23

786473.5

0.594

2395346.86

1680253.68

0.7015

1854199.57

879793.11

0.4745

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue poland wykazała przychody na poziomie 2 054 154 zł.

Organizacja zarobiła 170 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 332 zł w 2023 roku
• 27 694 zł w 2022 roku
• 15 471 zł w 2021 roku

Wartość

0

15471

27694

15332

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Blue poland wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.301401869158879

0.001194743130227

0

0.301401869158879

0.001194743130227

0

0.313008130081301

0.00104493207941484

0.340447154471545

0.00112612612612613

0.343434343434343

0.234357224118316

0

0.313008130081301

0.00104493207941484

0.340447154471545

0.00112612612612613

0.343434343434343

0.234357224118316

0

0.535282258064516

0.442367601246106

0.364551863041289

0.302300109529025

0.621483375959079

0.577235772357724

0.692391304347826

0.513812154696133

0

0.621124031007752

0.479601990049751

0.43756050338819

0.158227848101266

0.748762376237624

0.735799207397622

0.754201680672269

0.529787234042553

0

0.65869365225391

0.540642722117202

0.588776448942042

0.539568345323741

0.734375

0.740787801778907

0.646216768916155

0.588174273858921

0.680975609756098

0.661231884057971

0.523854069223573

0.66213768115942

0.636180904522613

0.765882352941176

0.766378244746601

0.588353413654618

0.550709939148073

0.695274831243973

0.610151187904968

0.466517857142857

0.555555555555556

0.487938596491228

0.7

0.676392572944297

0.614709110867179

0.5

0.616173120728929

Powiązania

J LIJIAO - prokurent

C FENGWEI - reprezentacja

YAN BO - wspólnik

JIAO LIJING - wspólnik

YAN BO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

Jiao Lijing

Osoba

wspólnik

11.01.2018

Yan Bo

Osoba

prokurent

24.09.2019

J Lijiao

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

12.12.2022

Jiao Lijing

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

Yan Bo

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

C Fengwei

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Jiao Lijing posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Yan Bo posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do BLUE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
2	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563
3	LEOLABS SP. Z O.O.	0000775670
4	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
5	MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	0000465447
6	KAB-MAR SKOCZYLAS SP. J.	0000311895
7	CINEMANEXT POLSKA SP. Z O.O.	0000185380
8	DXL SP. Z O.O.	0000485617
9	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
10	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
11	CONNECTIA SP. Z O.O.	0000527113
12	NETANEX SP. Z O.O.	0000521509
13	AMPER GDAŃSK SP. Z O.O.	0000746495
14	PATONA PL SP. Z O.O.	0000889223
15	SMD B2B SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000437508
16	DATACONE SP. Z O.O.	0000586021
17	CONNTHINK SP. Z O.O.	0000863499
18	AVPROJEKT SP. Z O.O.	0000573567
19	IBT POLSKA SP. Z O.O.	0000583388
20	DIGITAL AUDIO SP. Z O.O.	0000384664
21	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
22	INTERTEX SYSTEM SP. Z O.O.	0000595877
23	TKM POLSKA SP. Z O.O.	0000746689
24	ORANGECHIP.PL SP. Z O.O.	0000750616
25	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
26	GRUPA BA SP. Z O.O.	0000536314
27	IT EXCELLENCE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000627624
28	DIGITAL MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000512820
29	AUTOMOTIVE-CONNECTORS SP. Z O.O.	0000335732
30	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330

BLUE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713141 NIP 7010796458 REGON 369238833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE POLAND

BLUE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713141 NIP
7010796458 REGON
369238833