Prowadzenie sklepów stacjonarnych z szeroką ofertą audio
Organizacja wydarzeń muzycznych i wsparcie dla artystów
Wydawanie albumów muzycznych na winylach i CD
DNA AUDIO to wiodący dystrybutor sprzętu audio w Polsce, oferujący produkty najwyższej jakości od renomowanych marek takich jak Davis Acoustics, FLUX HiFi, Lyngdorf Audio, New Horizon Audio, Pier Audio, Revival Audio oraz TCI Cables. Firma koncentruje się na zapewnieniu wyjątkowego dźwięku w domowych warunkach, aktywnie angażując się w popularyzację audiofilskiej kultury. W DNA AUDIO oferowane są zarówno zaawansowane zestawy audio, jak i akcesoria do gramofonów, wykorzystywane przez pasjonatów muzyki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy swojego zespołu, firma stosuje indywidualne podejście do każdego klienta, dbając o dostosowanie oferty do ich preferencji oraz warunków domowych. W ramach swojej działalności, DNA AUDIO prowadzi również sklepy stacjonarne 'Ministerstwo Dźwięku' w Warszawie i Radomiu, promując edukację w zakresie audio, a także organizując wydarzenia muzyczne oraz wspierając akcje charytatywne związane z muzyką. Dodatkowo, DNA AUDIO angażuje się w wydawanie albumów muzycznych zarówno na winylach, jak i CD.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dna audio osiągnęła 2 586 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 581 308 zł. Pozostałe przychody to 5270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 445 172 zł.
Zysk netto wyniósł 136 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 431 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 586 578 zł w 2024 roku.
• 2 418 653 zł w 2023 roku.
• 1 817 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 136 zł w 2024 roku.
• 82 063 zł w 2023 roku.
• -180 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dna audio wynosi 3 257 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
988 962 zł a 6 466 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 257 891 zł w 2024 roku.
• 2 827 549 zł w 2023 roku.
• 1 793 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dna audio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 594
zł.
Koszty operacyjne Dna audio wyniosły 2 410 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 594 zł w 2024 roku
• 91 936 zł w 2023 roku
• 95 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dna audio wyniosła 1 755 317 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 681 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 755 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 318 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 755 317 zł w 2024 roku.
• 1 810 219 zł w 2023 roku.
• 1 720 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dna audio wyniosły 436 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 755 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 701 zł w 2024 roku
• 627 739 zł w 2023 roku
• 944 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dna audio wykazała przychody na poziomie 2 586 578 zł.
Organizacja zarobiła 141 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5345 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dna audio wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Adam
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.