Organizacja Aw services poland osiągnęła 712 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 712 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 942 680 zł.
Strata netto wyniosła 230 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 380 zł w 2021 roku.
• 1 275 818 zł w 2020 roku.
• 613 347 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -153 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -230 300 zł w 2021 roku.
• 27 407 zł w 2020 roku.
• 75 795 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aw services poland wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Aw services poland wynosi -228 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -229 994 zł w
2021 roku.
• 43 291 zł w
2020 roku.
• 84 317 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aw services poland wynosi 474 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 780 951 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 920 zł w 2021 roku.
• 1 047 699 zł w 2020 roku.
• 779 049 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aw services poland wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,434% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2021 roku.
• 0,24% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 584
zł.
Koszty operacyjne Aw services poland wyniosły 942 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 584 zł w 2021 roku
• 161 427 zł w 2020 roku
• 10 357 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aw services poland wyniosła 1 293 736 zł.
a
ktywa trwałe to 12 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 281 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 293 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -113 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 293 736 zł w 2021 roku.
• 1 118 279 zł w 2020 roku.
• 373 614 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 203%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aw services poland wyniosły 1 407 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 293 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 561 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 334 zł w 2021 roku
• 1 001 577 zł w 2020 roku
• 284 319 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
• 76% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aw services poland wykazała przychody na poziomie 712 380 zł.
Organizacja zarobiła -230 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 15 884 zł w 2020 roku
• 8521 zł w 2019 roku