Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000709807 NIP
8952175544 REGON
369027444

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

2,9 mln

zysk

588 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZAKŁADOWA, 7

Kod pocztowy

50-231

Rejestracja

2017-12-19

Rozpoczęcie działalności

2017-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Tynkowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap property osiągnęła 2 850 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 605 462 zł. Pozostałe przychody to 1 245 097 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 017 746 zł.

Zysk netto wyniósł 587 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 475 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 850 559 zł w 2023 roku.
• 1 900 781 zł w 2022 roku.
• 1 652 559 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 587 716 zł w 2023 roku.
• 173 750 zł w 2022 roku.
• -324 335 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.05

-8143.7

390208.28

127731.53

1709195.19

626189.27

1652559.19

-324334.92

1900781.01

173750.39

2850559.37

587716.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ap property wynosi 981 tys. zł.

EBITDA Ap property wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap property wynosi 5 142 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 890 932 zł a 8 228 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 857 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 142 171 zł w 2023 roku.
• 2 412 333 zł w 2022 roku.
• 1 421 538 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.7

2.63

93440.87

864505.85

1788241.42

563082.83

4207303.37

8766649.78

1421537.76

4131397.97

450144.43

2412333.33

4751952.53

890931.8

5142170.67

8228030.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap property wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ap property wyniosły 624 204 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap property wyniosła 8 734 580 zł.

ktywa trwałe to 7 945 641 zł.

ktywa obrotowe to 788 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 734 580 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 187 909 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 546 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 455 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 734 580 zł w 2023 roku.
• 6 339 858 zł w 2022 roku.
• 5 917 642 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3426129.63

4053299.25

5233132.69

5917642.36

6339858.42

8734580.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0024

2.5905

-7755.9048

0.0315

1.0252

0.3273

0.1197

0.8341

0.3664

-0.0548

-0.7606

0.4253

-0.1963

0.0274

0.2895

0.518

0.0914

0.0673

0.4947

0.6112

0.2062

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap property wyniosły 7 546 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 734 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 257 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 546 671 zł w 2023 roku
• 5 739 666 zł w 2022 roku
• 5 491 200 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3426129.63

3429273.33

1.0009

4053299.25

3928711.42

0.9693

5233132.69

4482355.59

0.8565

5917642.36

5491200.18

0.9279

6339858.42

5739665.85

0.9053

8734580.08

7546671.02

0.864

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap property wykazała przychody na poziomie 2 850 559 zł.

Organizacja zarobiła 678 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 691 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 587 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 691 zł w 2023 roku
• 29 590 zł w 2022 roku
• 64 835 zł w 2021 roku

Wartość

64835

29590

90691

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Ap property wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.364401683704149

0.00190597204574333

0.191707317073171

0.34297520661157

0.948780487804878

0.733847065797273

0.0228484386900229

0.0235008103727715

0.402446126965638

0.957345971563981

0.908256880733945

0.79705476300046

0.953254696373962

0.714359504132231

0.843646041250832

0.828892005610098

0.61648016276704

0.854564208354822

0.969498069498069

0.946580331849454

0.960617760617761

0.677705223880597

0.846878680800942

0.835530445699937

0.680645161290323

0.806436567164179

0.00956284153005465

0.925266903914591

0.96346876066917

0.711920529801324

0.222510373443983

0.851343938562809

0.262187628021303

0.0673275505989261

0.964166974510528

0.915525114155251

0.932656514382403

0.965753424657534

0.684843926288078

0.607390300230947

0.890457643622201

0.588432835820896

0.570359281437126

0.945085694298706

0.957571039314909

0.943259557344064

0.970428015564202

0.69172331067573

0.710576015108593

0.902840059790732

0.574831282254863

0.650279776179057

0.974615064502705

Powiązania

AP PROPERTY - wspólnik, reprezentacja

U PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

Ap Property

Organizacja

wspólnik

19.12.2017

U Przemysław

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

Ap Property

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AP PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	FAJNA INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000519036
2	KAZIK EXPRESS SP. Z O.O.	0000772921
3	MCOST SP. Z O.O.	0000534833
4	DBSP SP. Z O.O.	0000754241
5	HOME PROGRESS SADOWSKI S.K.A.	0000938508
6	DETAL PARTNER SP. Z O.O.	0000511797
7	CONSULTVEST SP. Z O.O.	0000331004
8	HM SP. Z O.O. SP. K.	0000737139
9	WARSAW PROPERTIES SP. Z O.O.	0000217422
10	SASKA INVEST SP. Z O.O.	0000791123
11	3 PROPERTY SP. Z O.O.	0000759845
12	EB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000265207
13	OBROTNI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000824176
14	BILLBERRY CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000940991
15	STOW. KUPCÓW I RZEMIEŚLNIKÓW "CENTRUM ARKADA"	0000087300
16	JAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000249220
17	ETERIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000757869
18	KORONA CORPORATION SP. Z O.O.	0000245116
19	GRUPA MODERATOR BIURO SPRZEDAŻY SP. Z O.O.	0000774601
20	TRIO SP. Z O.O.	0000816989
21	MAXBUD DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000734839
22	AGORA-NIERUCHOMOŚCI KURIJ & WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000427226
23	EUROVILLA WILANÓW SP. Z O.O.	0000843802
24	RI BORKOWSKI I KAWECKI SP. J.	0000884868
25	GAL - POLSKA GRUPA ZAKUPOWA SP. Z O.O.	0000428376
26	ORDEC CONSULTING SP. Z O.O.	0000809773
27	ARC CAPITAL MARKETS SP. Z O.O.	0000616969
28	GREENFIELDS SP. Z O.O. SP. K.	0000721837
29	GRUPA PRO-LINE SP. Z O.O.	0000568946
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000193935

AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000709807 NIP 8952175544 REGON 369027444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP PROPERTY

AP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000709807 NIP
8952175544 REGON
369027444