XJ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000705553

Podsumowanie

aktywa

41 tys.

przychód

96 tys.

zysk

-15 tys.

wartość firmy

64 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5

Kod pocztowy

70-256

Rejestracja

2017-11-28

Rozpoczęcie działalności

2017-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xj group osiągnęła 96 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 69 148 zł. Pozostałe przychody to 27 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 84 200 zł.

Strata netto wyniosła 15 052 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 150 zł w 2023 roku.
• 62 681 zł w 2022 roku.
• 84 107 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 052 zł w 2023 roku.
• -45 692 zł w 2022 roku.
• -4477 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

170342.16

-7433.66

152120.28

13852.46

45878.71

9914.78

84107.07

-4477.06

62681.08

-45691.88

96149.79

-15052.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xj group wynosi 64 100 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 240 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 100 zł w 2023 roku.
• 41 787 zł w 2022 roku.
• 68 714 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

113561.44

425855.4

8564.1

165387.46

380300.7

17120.69

87365.61

138806.92

0

68713.77

210267.68

0

41787.39

156702.7

0

64099.86

240374.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xj group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4220 zł.

Koszty operacyjne Xj group wyniosły 81 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4220 zł w 2023 roku
• 8769 zł w 2022 roku
• 12 793 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xj group wyniosła 41 344 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 344 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 344 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -43 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 344 zł w 2023 roku.
• 42 777 zł w 2022 roku.
• 81 561 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

55824.58

80991.22

84070.83

81560.91

42776.66

41344.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

3.05

-0.05

-0.04

0.17

1.21

0.14

0.09

0.12

0.43

-0.04

0.22

-0.05

-0.27

-0.13

-0.05

-1.07

1.58

-0.98

-0.73

-0.36

0.34

-0.17

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xj group wyniosły 85 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 232 zł w 2023 roku
• 71 612 zł w 2022 roku
• 64 704 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

55824.58

58258.24

1.04

80991.22

69572.42

0.86

84070.83

61243.25

0.73

81560.91

64704.39

0.79

42776.66

71612.02

1.67

41344.35

85231.99

2.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xj group wykazała przychody na poziomie 96 150 zł.

Organizacja zarobiła -15 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 275 zł w 2021 roku

Wartość

0

1494

579

275

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Xj group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31838

0.00103

0.00049

0

0.18746

0.50044

0.43825

0.78675

0.27005

0.25438

0.21158

0.96479

0

0.63792

0.48121

0.47332

0.70916

0.6421

0.72131

0.6908

0.91182

0.6881

0.6263

0.37359

0.48224

0.65083

0.78799

0.28997

0.62456

0.6601

0.67218

0.20031

0.41325

0.47141

0.7003

0.23072

0.18436

0.24976

0.11887

0.59409

0.08188

0.36616

0.37036

0.89849

0.07215

0.06017

0.05734

0.94818

0

0.16191

0.31828

0.29465

0.92046

0.1386

0.1294

0.11796

0.59633

0

Powiązania

C PIOTR - reprezentacja

M PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

M Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

05.11.2018

M Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

05.11.2018

C Piotr

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Marchwiński Paweł posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.

Podobne organizacje do XJ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MOBIBOARD SP. Z O.O.	0000633263
2	DMD SP. Z O.O.	0000715102
3	RUBIKON SP. Z O.O.	0000585182
4	FUNDACJA HORYZONTY SZTUKI	0000361194
5	NEOMESSE SP. Z O.O.	0000496987
6	N4U SP. Z O.O.	0000672585
7	FUNDACJA TETTERE	0000941386
8	PRO PARTNERS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000900881
9	JOANNA MIZERSKA SP. Z O.O.	0000637352
10	TRAFFICMAKERS SP. Z O.O.	0000817622
11	PES CAPITAL SP. Z O.O.	0000915935
12	WEBAHEAD SP. Z O.O.	0000520418
13	CANVAS SP. Z O.O.	0000444658
14	KLUB PIŁKI SIATKOWEJ CZAPLINEK	0000695138
15	DLM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795245
16	MAGNOLO COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000568953
17	AJL CREATIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000723379
18	MANUFAKTURA WIEDZY "ESTAKADA" SP. Z O.O.	0000486490
19	EVENTO SP. Z O.O.	0000635336
20	BCMS SP. Z O.O.	0000902584
21	BRAND SCOUTING SP. Z O.O.	0000914019
22	EBOOST SP. Z O.O.	0000692889
23	STOW. RIO GRAPPLING CLUB CZĘSTOCHOWA	0000933011
24	UNIGROUP SP. Z O.O.	0000280858
25	CALL-MARKT SP. Z O.O.	0000770749
26	STOW. KLUB DŻENTELMENA	0000013388
27	NDS SP. Z O.O.	0000932794
28	WEBPROM SP. Z O.O.	0000616301
29	ARTSOME STUDIO SP. Z O.O.	0000797753
30	PROSPERITY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000891754

XJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705553 NIP 8971848576 REGON 368842194

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XJ GROUP

XJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705553 NIP
8971848576 REGON
368842194