Artsome Studio to wrocławskie studio graficzne, które od 2017 roku świadczy usługi w zakresie projektowania identyfikacji wizualnej, grafiki oraz fotografii. Organizacja współpracuje zarówno z dużymi, jak i małymi firmami, co pozwala jej na elastyczne podejście do zleceń i dostosowywanie projektów do różnych potrzeb klientów. Specjalizacja studia obejmuje nie tylko projektowanie logo i systemów identyfikacji wizualnej, ale także tworzenie atrakcyjnych opakowań i responsywnych stron internetowych. Artsome Studio stawia na jakość i osobiste zaangażowanie w realizację każdego projektu, co przekłada się na zadowolenie klientów. Dzięki różnorodnym projektom, w tym fotografii produktowej, firma zyskała renomę jako rzetelny partner w dziedzinie kreacji graficznej, zyskując uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artsome studio osiągnęła 107 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 264 zł.
Zysk netto wyniósł 7032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 295 zł w 2023 roku.
• 115 408 zł w 2022 roku.
• 63 234 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7032 zł w 2023 roku.
• 21 181 zł w 2022 roku.
• 4084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artsome studio wynosi 127 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 904 zł a 268 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 561 zł w 2023 roku.
• 184 295 zł w 2022 roku.
• 64 932 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsome studio wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artsome studio wyniosły 99 569
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsome studio wyniosła 43 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 143 zł w 2023 roku.
• 32 268 zł w 2022 roku.
• 8992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsome studio wyniosły 5938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5938 zł w 2023 roku
• 2095 zł w 2022 roku
• 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsome studio wykazała przychody na poziomie 107 295 zł.
Organizacja zarobiła 7727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 695 zł w 2023 roku
• 2095 zł w 2022 roku
• 404 zł w 2021 roku