Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705005 NIP
8842786353 REGON
368793840

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,3 mln

zysk

385 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZICE

Adres

UL. WAŁBRZYSKA, 38

Kod pocztowy

58-160

Rejestracja

2017-11-21

Rozpoczęcie działalności

2017-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elvip osiągnęła 3 276 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 273 671 zł. Pozostałe przychody to 2850 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 888 757 zł.

Zysk netto wyniósł 384 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 546 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 276 520 zł w 2023 roku.
• 6 065 934 zł w 2022 roku.
• 2 249 284 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 914 zł w 2023 roku.
• 327 690 zł w 2022 roku.
• 196 471 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

647365.58

63921.56

1170465.02

85908.23

2486760.94

89808.95

2249284.48

196471.33

6065934.2

327689.6

3276520.43

384913.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elvip wynosi 423 tys. zł.

EBITDA Elvip wynosi 423 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elvip wynosi 4 306 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 582 598 zł a 8 191 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 717 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 306 599 zł w 2023 roku.
• 5 873 628 zł w 2022 roku.
• 2 558 554 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

20000

51691.17

738954.46

1618413.95

118605.59

1242548.53

2926162.55

185962.3

2203038.73

6216902.35

273146.04

2558554.35

5623211.2

518913.24

5873627.77

15164835.5

582598.38

4306599.41

8191301.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elvip wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 439 zł.

Koszty operacyjne Elvip wyniosły 2 850 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 439 zł w 2023 roku
• 63 238 zł w 2022 roku
• 72 035 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elvip wyniosła 1 378 019 zł.

ktywa obrotowe to 1 378 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 378 019 zł.

apitał (fundusz) własny to 776 798 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 378 019 zł w 2023 roku.
• 793 828 zł w 2022 roku.
• 555 230 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

186144.53

329840.58

378982.36

555229.97

793828

1378018.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3434

0.9275

0.1237

0.0987

0.2605

0.5432

0.0811

0.0734

0.237

0.3622

0.0399

0.0361

0.3539

0.5395

0.0965

0.0873

0.4128

0.4736

0.0596

0.054

0.2793

0.4955

0.1292

0.1175

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elvip wyniosły 601 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 378 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 221 zł w 2023 roku
• 101 944 zł w 2022 roku
• 191 035 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

186144.53

117222.97

0.6297

329840.58

171699.79

0.5206

378982.36

131032.62

0.3457

555229.97

191035.25

0.3441

793828

101943.68

0.1284

1378018.75

601220.91

0.4363

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elvip wykazała przychody na poziomie 3 276 520 zł.

Organizacja zarobiła 425 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 748 zł w 2023 roku
• 34 577 zł w 2022 roku
• 20 525 zł w 2021 roku

Wartość

15725

8832

9426

20525

34577

40748

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Elvip wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.276063913937668

0.00115855676928169

0.144054395951929

0.000354547066123028

0.303744067498682

0.217545729000178

0.66643209007741

0.491950967360803

0.396003377427526

0.556859064601908

0.806105144149237

0.831382662170204

0.93430430740626

0.899045233995931

0.742443729903537

0.674198849630238

0.541522491349481

0.448384446878423

0.488216512087578

0.713582497721057

0.714891975308642

0.878349894610057

0.806343906510851

0.721787194841087

0.64809619238477

0.617519877249268

0.445305195672499

0.372676305694895

0.50541958041958

0.488735803388568

0.838209479227618

0.701633073414742

0.716548253404381

0.67582135523614

0.588808760683761

0.478182751540041

0.378055795225769

0.682377049180328

0.680417942713025

0.903391279566828

0.779466590192142

0.71597466572836

0.713469595023486

0.678260869565217

0.498095963442498

0.216315049226442

0.578702163061564

0.547635605006954

0.920395929178865

0.740990043472164

0.734151047409041

0.707936979785969

0.544952439398589

0.512927191679049

0.484043365399298

0.777152899824253

0.775435380384968

0.852856493408092

0.767530487804878

0.72363172171693

Powiązania

B MARCIN - reprezentacja, wspólnik

B MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2017

B Monika

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

21.11.2017

B Marcin

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

B Monika

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

B Marcin

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Banaszkiewicz Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Banaszkiewicz Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ELVIP

	Organizacja	Numer KRS
1	MARCIECH SP. Z O.O. SP. K.	0000582540
2	CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O.	0000492874
3	DONG SHENG SP. Z O.O.	0000564169
4	MASKO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000683531
5	STEP RM SP. Z O.O.	0000649040
6	BUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SP. J.	0000895549
7	SUNGAJA SP. Z O.O.	0000850327
8	PROAL SP. Z O.O. SP. K.	0000868021
9	ALTORIA SP. Z O.O.	0000539288
10	QUEST SP. Z O.O.	0000272776
11	CHEMIASHOP SP. Z O.O.	0000717540
12	ŚWIAT AGD SP. Z O.O. SP. K.	0000793372
13	ALTERSON POLSKA SP. Z O.O.	0000403152
14	TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEGART" SP. Z O.O.	0000072992
15	SAUBER TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000500368
16	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
17	ASR-GROUP SP. Z O.O.	0000388928
18	S.O.L.O. WACHOWIAK SP. K.	0000796634
19	FUNDACJA HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI	0000429990
20	AGDAR SP. Z O.O.	0000400363
21	FLOW-ARM SP. Z O.O.	0000244009
22	TRADESPOT SP. Z O.O.	0000740379
23	BARTUR EXPORT - IMPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000389064
24	M RETAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000510899
25	SP ENERGY SP. Z O.O.	0000845688
26	SNIBBS SP. Z O.O.	0000179075
27	THERMOSILESIA SP. Z O.O.	0000655043
28	VOBMAT.PL SP. Z O.O.	0000783708
29	BARTPOL IMPORT EXPORT PIOTR TARKA DARIUSZ BARAN	0000828940
30	EURO-ASMO SP. Z O.O.	0000370821

ELVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705005 NIP 8842786353 REGON 368793840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELVIP

ELVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705005 NIP
8842786353 REGON
368793840