Organizacja Brillant house osiągnęła 528 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 528 262 zł. Pozostałe przychody to 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 500 566 zł.
Zysk netto wyniósł 27 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 877 zł w 2024 roku.
• 553 549 zł w 2023 roku.
• 491 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 695 zł w 2024 roku.
• 107 159 zł w 2023 roku.
• 82 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brillant house wynosi 954 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 955 zł a 2 621 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 954 862 zł w 2024 roku.
• 1 268 392 zł w 2023 roku.
• 1 049 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brillant house wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 065
zł.
Koszty operacyjne Brillant house wyniosły 493 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 065 zł w 2024 roku
• 30 325 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brillant house wyniosła 992 440 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 875 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 992 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 655 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 992 440 zł w 2024 roku.
• 878 799 zł w 2023 roku.
• 899 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brillant house wyniosły 337 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 992 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 113 zł w 2024 roku
• 251 167 zł w 2023 roku
• 378 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brillant house wykazała przychody na poziomie 528 877 zł.
Organizacja zarobiła 31 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4259 zł w 2024 roku
• 13 024 zł w 2023 roku
• 9551 zł w 2022 roku
Organizacja Brillant house wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tylska Anna
posiada 635 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2020 jest
Tylska Anna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2017 do 24.02.2020
była Tylska Anna
kontrolująca 95% udziałów.