IDSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702107 NIP
7441817633 REGON
368683198

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
22,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
28,3 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
PRĄTNICA
Adres
, 39
Kod pocztowy
14-260
Rejestracja
2017-11-06
Rozpoczęcie działalności
2017-11-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW
Branże
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja narzędzi Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Idsol osiągnęła 22 079 710 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 22 079 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 742 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 337 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 677 952 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 079 710 zł w 2023 roku.
• 15 444 911 zł w 2022 roku.
• 13 419 903 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 393 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 337 126 zł w 2023 roku.
• 191 953 zł w 2022 roku.
• 1 306 855 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Idsol wynosi 28 260 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 192 008 zł a 55 199 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 705 531 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 260 317 zł w 2023 roku.
• 13 503 581 zł w 2022 roku.
• 17 333 606 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idsol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Idsol wyniosła 8 725 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 015 415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 710 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 725 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 589 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 136 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 438 574 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 725 688 zł w 2023 roku.
• 7 776 932 zł w 2022 roku.
• 5 661 600 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Idsol wyniosły 3 136 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 725 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 268 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 136 344 zł w 2023 roku
• 4 524 714 zł w 2022 roku
• 1 448 822 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Idsol wykazała przychody na poziomie 22 079 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 571 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 234 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 337 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 046 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 148 651 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Idsol wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jabłoński Rafał posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Artur posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chołaściński Andrzej posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do IDSOL

Organizacja Numer KRS
1
FLEXKON EUROPE SP. Z O.O.
0000663542
2
ENCON SP. Z O.O.
0000231125
3
SULTOF SP. Z O.O.
0000683864
4
PMAG SP. Z O.O.
0000471351
5
ZAKŁAD PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI SP. Z O.O.
0000244193
6
WELDING INSTALLATIONS PROJECTS DOŁĘGA WYRAZ BUNIOWSKI
0000926526
7
ANTYKOR CONTROLS SP. Z O.O.
0000247503
8
POSTER ZAKŁAD AUTOMATYZACJI SP. Z O.O.
0000963488
9
JRTECH SP. Z O.O. SP. K.
0000759802
10
AS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.
0000778940
11
ELTECO SP. Z O.O.
0000653353
12
WINDHUNTER SERVICE SP. Z O.O.
0000308313
13
AWACO PROJECT SP. Z O.O.
0000021146
14
EKOBUD SP. Z O.O.
0000056764
15
KALETA GROUP SP. Z O.O.
0000820593
16
INLADER SP. Z O.O.
0000496727
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EVRY"
0000081810
18
SIMTECH AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.
0000388528
19
BIURO INŻYNIERSKIE CONVERT TOMASZ SAWCZYN
0000943050
20
AP SYSTEM SP. Z O.O.
0000451207
21
ELEMA G. PODSIADŁY SP. K.
0000984214
22
VHP PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000375049
23
WESTMAR SP. Z O.O.
0000528820
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "MONTECH" SP. Z O.O.
0000093762
25
NAAR TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000409269
26
BBW-PROJEKT SP. Z O.O.
0000251454
27
HEAVY INDUSTRY SP. Z O.O.
0001014820
28
ASA-PROJEKT SP. Z O.O.
0000646889
29
MONTEC PL SP. Z O.O.
0000620099
30
INTECH ENGINEERING SP. Z O.O.
0000618907