Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EVRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000081810 NIP
6921003522 REGON
390004056

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

26,6 mln

zysk

684 tys.

wartość firmy

28 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

NEFRYTOWA, 4

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2002-01-22

Rozpoczęcie działalności

1991-05-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" osiągnęła 26 564 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 564 154 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 880 076 zł.

Zysk netto wyniósł 684 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 754 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 564 164 zł w 2023 roku.
• 19 122 900 zł w 2022 roku.
• 14 328 227 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -257 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 078 zł w 2023 roku.
• 219 153 zł w 2022 roku.
• 165 075 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16034810.67

2230804.06

15940689.27

712709.26

17991747.11

768631.38

15410170.65

360139.2

14328226.57

165074.55

19122899.53

219153.17

26564163.92

684078.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wynosi 28 020 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 840 781 zł a 66 410 410 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 020 033 zł w 2023 roku.
• 20 964 594 zł w 2022 roku.
• 17 572 651 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9383184.08

28996274.1

50043648.44

7127092.6

21353429.25

42002485.48

7686313.8

23122815.16

44979367.77

3601392

19137899.86

39594111.8

1650745.5

17572651.12

39254410

2191531.7

20964593.62

47807248.83

6840780.9

28020033.17

66410409.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wyniosła 19 541 245 zł.

a

ktywa trwałe to 7 041 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 499 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 541 245 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 099 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 442 207 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 541 245 zł w 2023 roku.
• 18 025 133 zł w 2022 roku.
• 16 248 179 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20658562.91

16031824.48

16599324.36

14323288.94

16248179.2

18025133.14

19541244.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.108

0.1783

0.174

0.1391

0.0445

0.0679

0.0638

0.0447

0.0463

0.0716

0.0668

0.0427

0.0251

0.0364

0.0418

0.0234

0.0102

0.0168

0.027

0.0115

0.0122

0.0224

0.0343

0.0115

0.035

0.0677

0.0519

0.0258

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wyniosły 9 442 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 541 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 442 207 zł w 2023 roku
• 8 239 291 zł w 2022 roku
• 6 434 577 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20658562.91

8147650.8

0.3944

16031824.48

5531203.11

0.345

16599324.36

5860935.61

0.3531

14323288.94

4424760.99

0.3089

16248179.2

6434576.7

0.396

18025133.14

8239291.47

0.4571

19541244.64

9442207.05

0.4832

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wykazała przychody na poziomie 26 564 164 zł.

Organizacja zarobiła 920 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 236 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 864 zł w 2023 roku
• 67 928 zł w 2022 roku
• 60 754 zł w 2021 roku

Wartość

455598

156484

205456

105264

60754

67928

236864

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "evry" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.949941792782305

0.886746987951807

0.941792782305006

0.415906127770535

0.808669656203288

0.826224328593997

0.685305591677503

0.557591623036649

0.943805874840358

0.854771784232365

0.882226980728051

0.931535269709544

0.38568129330254

0.525624178712221

0.571428571428571

0.513233601841197

0.416184971098266

0.865296803652968

0.848425196850394

0.892166836215666

0.93011811023622

0.408251900108578

0.494451294697904

0.548764629388817

0.493534482758621

0.408251900108578

0.887459807073955

0.766787658802178

0.886704119850187

0.916666666666667

0.354709418837675

0.399325084364454

0.457446808510638

0.44765702891326

0.348393574297189

0.862035225048924

0.667239896818573

0.874443455031166

0.922613929492691

0.448443579766537

0.309050772626932

0.344827586206897

0.380906460945034

0.30873786407767

0.809349220898258

0.66497461928934

0.887915936952715

0.923857868020305

0.496268656716418

0.327748691099476

0.382608695652174

0.385041551246537

0.31214953271028

0.797127468581688

0.739901477832512

0.88169868554095

0.915270935960591

0.558350100603622

0.354733405875952

0.396375990939977

0.386613386613387

0.320603015075377

0.856256463288521

Powiązania

Z TOMASZ - reprezentacja

J NIKOS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2003

13.02.2004

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

24.02.2003

11.12.2003

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

13.02.2004

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

22.01.2002

24.02.2003

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

11.12.2003

13.02.2004

Luty 1958

Osoba

wspólnik

24.02.2003

11.12.2003

Luty 1958

Osoba

wspólnik

22.01.2002

24.02.2003

Luty 1958

Osoba

wspólnik

11.12.2003

13.02.2004

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

22.01.2002

24.02.2003

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

24.02.2003

11.12.2003

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

15.02.2021

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

13.02.2004

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

13.02.2004

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

15.02.2021

29.03.2024

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

29.03.2024

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Jankułowski Nikos posiada 30 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2004 jest Jankułowski Nikos kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2003 do 13.02.2004:
• Jankułowski Nikos (37% udziałów)
• Dominik Apolonia (37% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2003 do 11.12.2003:
• Jankułowski Nikos (37% udziałów)
• Dominik Apolonia (37% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EVRY"

	Organizacja	Numer KRS
1	TAKOM SP. Z O.O.	0000176553
2	AP SYSTEM SP. Z O.O.	0000451207
3	CPD SYSTEM SP. Z O.O.	0000444463
4	RS FILLINGTECH SP. Z O.O.	0000071637
5	DIGICOS S.A.	0000669275
6	ENERGOCENTER SP. Z O.O.	0000224856
7	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000618907
8	FLEXKON EUROPE SP. Z O.O.	0000663542
9	KTKM SP. Z O.O.	0000690236
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "MONTECH" SP. Z O.O.	0000093762
11	CLYDE BERGEMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000069756
12	IDSOL SP. Z O.O.	0000702107
13	ENCON SP. Z O.O.	0000231125
14	ELEMA G. PODSIADŁY SP. K.	0000984214
15	AQUARD SP. Z O.O.	0000159597
16	"SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000171289
17	ZAKŁAD ELEMENTÓW I SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ	0000065637
18	KK POLSKA 2018 SP. Z O.O.	0000070583
19	AGTOS POLSKA SP. Z O.O.	0000060581
20	SULTOF SP. Z O.O.	0000683864
21	B & W SP. Z O.O. SP. K.	0000623541
22	EL-PIAST SP. Z O.O.	0000240911
23	ALAB SP. Z O.O.	0000179493
24	JRTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000759802
25	MDJ ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000167892
26	NORTECH IN SP. Z O.O. SP. K.	0000572583
27	AMATECH ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000266452
28	ELPROMA ELEKTRONIKA SP. Z O.O.	0000030839
29	INTEGRATOR RHC SP. Z O.O.	0000051706
30	UNISERV JAROSŁAW SP. Z O.O.	0000169459