Organizacja Awaco project osiągnęła 8 254 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 245 652 zł. Pozostałe przychody to 8808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 086 621 zł.
Zysk netto wyniósł 159 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 254 460 zł w 2024 roku.
• 26 768 275 zł w 2023 roku.
• 12 997 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 031 zł w 2024 roku.
• 2 783 387 zł w 2023 roku.
• 214 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awaco project wynosi 348 tys. zł.
EBITDA Awaco project wynosi 742 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 348 151 zł w
2024 roku.
• 3 623 687 zł w
2023 roku.
• 434 311 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 741 763 zł w
2024 roku.
• 3 682 077 zł w
2023 roku.
• 480 049 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awaco project wynosi 9 242 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 590 307 zł a 20 636 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 242 329 zł w 2024 roku.
• 33 838 024 zł w 2023 roku.
• 12 295 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awaco project wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 450 438
zł.
Koszty operacyjne Awaco project wyniosły 7 897 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 450 438 zł w 2024 roku
• 1 341 395 zł w 2023 roku
• 988 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awaco project wyniosła 5 473 809 zł.
a
ktywa trwałe to 1 173 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 300 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 473 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 137 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 336 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 473 809 zł w 2024 roku.
• 7 776 083 zł w 2023 roku.
• 11 355 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awaco project wyniosły 1 336 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 473 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 336 164 zł w 2024 roku
• 1 297 469 zł w 2023 roku
• 7 660 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awaco project wykazała przychody na poziomie 8 254 460 zł.
Organizacja zarobiła 309 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 788 zł w 2024 roku
• 741 831 zł w 2023 roku
• 101 134 zł w 2022 roku