WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCY Z UMOWY SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA. JAKO, ŻE KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST OSOBA PRAWNA, TJ. SPÓŁKA EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WSKAZAĆ NALEŻY, IŻ SPOSÓB REPREZENTACJI WSKAZANEGO KOMPLEMENTARIUSZA KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEŁNI PAN WIESŁAW PIELA, ZAŚ FUNCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEŁNI PAN DAWID PIELA.
Personalizacja projektów z wykorzystaniem materiałów klientów.
Usługi cięcia i nadruku na opakowaniach.
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów.
EUROPAK to uznany producent opakowań foliowych, działający na rynku od 27 lat. Specjalizuje się w szerokiej gamie produktów, obejmujących torebki, worki, folię PVC oraz ekologiczne torby, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma stosuje nowoczesne materiały, takie jak folia PP, PE oraz włóknina polipropylenowa, co pozwala na tworzenie unikalnych i różnorodnych opakowań. Wyjątkowością EUROPAK jest elastyczność w zakresie realizacji zamówień, gdzie możliwe jest wykorzystanie materiałów powierzonych przez klientów oraz personalizacja projektów, w tym nadruk logo. Yoł oferta obejmuje także usługi cięcia i nadruku, co zwiększa atrakcyjność oferty dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zespół firmowy wyróżnia się zaangażowaniem oraz dbałością o zaspokojenie oczekiwań klientów, stawiając na wysoką jakość produkcji oraz profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europak osiągnęła 7 023 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 012 265 zł. Pozostałe przychody to 11 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 726 713 zł.
Zysk netto wyniósł 1 285 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 170 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 023 674 zł w 2023 roku.
• 6 445 547 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 285 552 zł w 2023 roku.
• 473 324 zł w 2022 roku.
• -73 442 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europak wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Europak wynosi 1,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europak wynosi 11 068 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 243 461 zł a 17 997 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 844 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 068 118 zł w 2023 roku.
• 6 469 626 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europak wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 978 705
zł.
Koszty operacyjne Europak wyniosły 5 610 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
329 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 978 705 zł w 2023 roku
• 2 040 040 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europak wyniosła 6 374 500 zł.
a
ktywa trwałe to 551 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 822 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 374 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 657 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 716 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 062 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 374 500 zł w 2023 roku.
• 6 104 668 zł w 2022 roku.
• 3 414 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europak wyniosły 4 716 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 374 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 786 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 716 552 zł w 2023 roku
• 5 732 272 zł w 2022 roku
• 3 515 346 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europak wykazała przychody na poziomie 7 023 674 zł.
Organizacja zarobiła 1 413 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 285 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 450 zł w 2023 roku
• 41 193 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku