Organizacja Wolpoz engineering osiągnęła 454 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 454 060 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 829 zł.
Zysk netto wyniósł 110 232 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 077 zł w 2022 roku.
• 1 295 956 zł w 2021 roku.
• 1 284 741 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 232 zł w 2022 roku.
• -158 082 zł w 2021 roku.
• 118 213 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolpoz engineering wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Wolpoz engineering wynosi 110 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 215 zł w
2022 roku.
• -158 271 zł w
2021 roku.
• 118 212 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 215 zł w
2022 roku.
• -158 271 zł w
2021 roku.
• 118 212 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolpoz engineering wynosi 845 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 150 zł a 1 543 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 845 794 zł w 2022 roku.
• 883 447 zł w 2021 roku.
• 1 467 385 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolpoz engineering wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 403
zł.
Koszty operacyjne Wolpoz engineering wyniosły 343 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 403 zł w 2022 roku
• 241 775 zł w 2021 roku
• 191 843 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolpoz engineering wyniosła 564 649 zł.
a
ktywa trwałe to 42 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 649 zł w 2022 roku.
• 382 791 zł w 2021 roku.
• 1 092 941 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolpoz engineering wyniosły 428 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 450 zł w 2022 roku
• 356 823 zł w 2021 roku
• 908 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolpoz engineering wykazała przychody na poziomie 454 077 zł.
Organizacja zarobiła 110 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wolpoz engineering wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzyski Łukasz
posiada 475 udziałów, które stanowią 95% firmy.