Organizacja Ln poland osiągnęła 648 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 644 188 zł. Pozostałe przychody to 4200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 759 zł.
Zysk netto wyniósł 55 428 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -54 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 388 zł w 2022 roku.
• 641 857 zł w 2021 roku.
• 586 730 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 428 zł w 2022 roku.
• 153 022 zł w 2021 roku.
• -125 166 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ln poland wynosi 854 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 752 zł a 1 620 970 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 725 zł w 2022 roku.
• 1 199 175 zł w 2021 roku.
• 435 568 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ln poland wyniosła 573 645 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 429 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 573 645 zł w 2022 roku.
• 255 199 zł w 2021 roku.
• 155 991 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ln poland wyniosły 305 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 975 zł w 2022 roku
• 42 957 zł w 2021 roku
• 96 772 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ln poland wykazała przychody na poziomie 648 388 zł.
Organizacja zarobiła 55 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ln poland wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.