Organizacja Adam i ewa piekarnia-cukiernia osiągnęła 846 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 846 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 604 zł.
Zysk netto wyniósł 146 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 846 884 zł w 2020 roku.
• 977 374 zł w 2019 roku.
• 1 283 388 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 279 zł w 2020 roku.
• 196 077 zł w 2019 roku.
• 364 536 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adam i ewa piekarnia-cukiernia wynosi 1 683 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 919 zł a 2 847 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 683 624 zł w 2020 roku.
• 1 860 098 zł w 2019 roku.
• 2 590 886 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adam i ewa piekarnia-cukiernia wyniosła 1 286 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 286 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 122 zł w 2020 roku.
• 1 047 959 zł w 2019 roku.
• 817 578 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adam i ewa piekarnia-cukiernia wyniosły 574 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 231 zł w 2020 roku
• 482 347 zł w 2019 roku
• 448 042 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku
• 55% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adam i ewa piekarnia-cukiernia wykazała przychody na poziomie 846 884 zł.
Organizacja zarobiła 162 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 423 zł w 2020 roku
• 21 676 zł w 2019 roku
• 69 025 zł w 2018 roku
Organizacja Adam i ewa piekarnia-cukiernia wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.008%.