KOPA POLSKA Sp. z o.o. to firma remontowo-budowlana założona w 2017 roku, która specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych. Klientom oferuje kompleksowe usługi, które obejmują wznoszenie budynków, remonty mieszkań oraz modernizację elewacji. Zespół KOPA POLSKA składa się z profesjonalistów, którzy z odpowiedzialnością podchodzą do każdego zlecenia, niezależnie od jego skali. Firma wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do konkretnych wymagań projektów. W ofercie dostępne są m.in. prace murarskie, wykonanie elewacji, wykończenia wnętrz, a także prace dachowe, w tym remonty dachów płaskich. Firma kładzie duży nacisk na jakość realizowanych usług oraz terminowość, co przyczynia się do wzrostu zaufania wśród ich klientów. KOPA POLSKA angażuje się również w projekty związane z zabezpieczaniem i renowacją obiektów zabytkowych, dodając tym samym wartość do swojego portfolio.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kopa polska osiągnęła 1 367 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 367 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 453 173 zł.
Strata netto wyniosła 85 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 367 922 zł w 2022 roku.
• 437 115 zł w 2021 roku.
• 477 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 251 zł w 2022 roku.
• -88 667 zł w 2021 roku.
• 190 290 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopa polska wynosi -57 tys. zł.
EBITDA Kopa polska wynosi -46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopa polska wynosi 988 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 419 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 988 134 zł w 2022 roku.
• 432 375 zł w 2021 roku.
• 1 287 268 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopa polska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 193
zł.
Koszty operacyjne Kopa polska wyniosły 1 424 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 193 zł w 2022 roku
• 117 459 zł w 2021 roku
• 49 673 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopa polska wyniosła 381 655 zł.
a
ktywa trwałe to 5645 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 655 zł w 2022 roku.
• 237 965 zł w 2021 roku.
• 1 090 013 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopa polska wyniosły 280 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 074 zł w 2022 roku
• 50 010 zł w 2021 roku
• 813 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopa polska wykazała przychody na poziomie 1 367 922 zł.
Organizacja zarobiła -76 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9183 zł w 2022 roku
• 256 zł w 2021 roku
• 19 107 zł w 2020 roku