WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE, KRS 0000620861. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄD DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIB W WYSZKOWIE, KRS 0000620861, WCHODZI ANDRZEJ JAN PIEŃKOSZ - PREZES ZARZĄDU.
Montaż instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych i publicznych.
Realizacja projektów oświetleniowych dla ulic i parkingów.
Prefabrykacja rozdzielnic nn.
Wynajem maszyn budowlanych.
Współpraca przy dużych projektach budowlanych.
APIN sp. z o.o. sp.k. to firma zajmująca się kompleksowym montażem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Specjalizuje się w realizacji prac instalacyjnych w nowobudowanych oraz istniejących obiektach, w tym budynkach mieszkalnych, biurach, halach magazynowych, a także obiektach użyteczności publicznej. Poza projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, APIN realizuje także projekty związane z oświetleniem przestrzeni zewnętrznych, takich jak oświetlenie ulic, parkingów oraz obiektów sportowych. Wieloletnie doświadczenie firmy potwierdzają liczne realizacje, w tym współpraca przy budowie „Platinum Towers” w Warszawie, gdzie APIN był odpowiedzialny za wykonanie instalacji elektrycznych. Oprócz robót instalacyjnych, APIN oferuje również wynajem maszyn budowlanych oraz usługi prefabrykacji rozdzielnic nn. Firma stale rozwija swój zasięg oraz ofertę, a jej profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług zostały docenione przez wiele klientów oraz partnerów biznesowych, stając się rekomendowanym partnerem w zakresie robót budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apin osiągnęła 21 225 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 225 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 680 640 zł.
Zysk netto wyniósł 544 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 213 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 225 085 zł w 2024 roku.
• 17 926 578 zł w 2023 roku.
• 27 690 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 445 zł w 2024 roku.
• 476 625 zł w 2023 roku.
• 482 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apin wynosi 818 tys. zł.
EBITDA Apin wynosi 938 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 818 383 zł w
2024 roku.
• 833 537 zł w
2023 roku.
• 794 757 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 937 969 zł w
2024 roku.
• 940 798 zł w
2023 roku.
• 891 341 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apin wynosi 20 540 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 212 564 zł a 53 062 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 930 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 540 402 zł w 2024 roku.
• 17 946 067 zł w 2023 roku.
• 24 439 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apin wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 969 360
zł.
Koszty operacyjne Apin wyniosły 20 406 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 969 360 zł w 2024 roku
• 1 848 248 zł w 2023 roku
• 1 932 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apin wyniosła 12 445 208 zł.
a
ktywa trwałe to 3 865 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 579 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 445 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 616 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 828 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 445 208 zł w 2024 roku.
• 11 127 101 zł w 2023 roku.
• 12 762 603 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apin wyniosły 6 828 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 445 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 828 456 zł w 2024 roku
• 5 675 746 zł w 2023 roku
• 7 363 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apin wykazała przychody na poziomie 21 225 085 zł.
Organizacja zarobiła 678 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 384 zł w 2024 roku
• 122 016 zł w 2023 roku
• 124 710 zł w 2022 roku