Realizacja i uruchomienie instalacji opartych na ogniwach PV
Indywidualne systemy zarządzania energią dla użytkowników
Wszechstronne zastosowanie na elewacjach, oknach i dachach
Redukcja kosztów eksploatacji budynków
BIPV System Sp. z o.o. jest firmą, która od stycznia 2014 roku specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych systemów fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań BIPV (Building-Integrated Photovoltaics). Organizacja oferuje kompleksowe usługi, obejmujące nie tylko sam proces projektowania, ale również realizację i uruchomienie instalacji opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych. Wartością dodaną jest indywidualne podejście do każdego projektu, które zakłada stworzenie systemów zarządzania energią dostosowanych do specyficznych potrzeb użytkowników. Zespół BIPV System, składający się z młodych i ambitnych inżynierów, zapewnia profesjonalizm oraz terminowość realizacji, co pozwala na podejmowanie się także bardziej wymagających przedsięwzięć. Dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii ogniw oraz ich zastosowań, firma może oferować efektywne, trwałe i niezawodne systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania stworzone przez BIPV System charakteryzują się wszechstronnością, mogą być z powodzeniem stosowane na elewacjach, oknach czy dachach budynków. Dodatkowo, wykorzystanie energii elektrycznej generowanej przez ogniwa PV pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji obiektów, co czyni oferowane systemy atrakcyjną opcją dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bipv system osiągnęła 19 511 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 494 010 zł. Pozostałe przychody to 17 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 303 041 zł.
Zysk netto wyniósł 190 969 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 600 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 511 613 zł w 2023 roku.
• 20 948 065 zł w 2022 roku.
• 22 893 139 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 969 zł w 2023 roku.
• -4 021 693 zł w 2022 roku.
• 4 814 465 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bipv system wynosi 476 tys. zł.
EBITDA Bipv system wynosi 479 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
194 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 475 702 zł w
2023 roku.
• -3 999 109 zł w
2022 roku.
• 5 083 278 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
199 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 347 zł w
2023 roku.
• -3 996 814 zł w
2022 roku.
• 5 347 994 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bipv system wynosi 15 640 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 868 547 zł a 48 779 032 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 642 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 640 164 zł w 2023 roku.
• 15 825 697 zł w 2022 roku.
• 39 396 542 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bipv system wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 682 591
zł.
Koszty operacyjne Bipv system wyniosły 19 018 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 682 591 zł w 2023 roku
• 1 597 859 zł w 2022 roku
• 1 366 941 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bipv system wyniosła 10 095 172 zł.
a
ktywa trwałe to 371 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 723 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 095 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 491 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 603 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 095 172 zł w 2023 roku.
• 7 845 588 zł w 2022 roku.
• 13 607 050 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bipv system wyniosły 7 603 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 095 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 603 777 zł w 2023 roku
• 5 365 161 zł w 2022 roku
• 7 104 930 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bipv system wykazała przychody na poziomie 19 511 613 zł.
Organizacja zarobiła 489 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 677 zł w 2023 roku
• 31 081 zł w 2022 roku
• 264 049 zł w 2021 roku