Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ESTATE OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694563 NIP
5472184300 REGON
368309169

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZE GÓRNE

Adres

, 165

Kod pocztowy

43-392

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2017-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estate-opakowania.pl

biuro@estate-opakowania.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Firma ESTATE OPAKOWANIA Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnychmateriałów pakujących, oferując bogaty asortyment produktów niezbędnych w procesie pakowania. Z ich oferty korzystają klienci potrzebujący pudełek klapowych i fasonowych, tektur, taśm pakowych, folii stretch oraz bąbelkowych wypełniaczy. Wyróżniają się profesjonalnym podejściem do klienta, oferując usługi doradcze w zakresie projektowania opakowań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma jest w stanie zrealizować najbardziej wymagające zamówienia, co czyni ją rzetelnym partnerem w branży. Dodatkowo, ESTATE OPAKOWANIA zapewnia szybki transport swoich produktów, co podkreśla ich zaangażowanie w profesjonalną obsługę. Siedziba firmy znajduje się w Bielsku-Białej, a działalność obejmuje region południowej Polski. ESTATE OPAKOWANIA angażuje się również w innowacyjne projekty, w tym opracowanie kosmetyków, co podkreśla ich dążenie do ciągłego rozwoju i dostosowywania oferty do potrzeb rynku.

W skrócie

Dostarczenie różnorodnych materiałów pakujących
Projektowanie dostosowanych opakowań na zamówienie
Szybka dostawa produktów własnym transportem
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Wieloletnie doświadczenie w branży

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate opakowania osiągnęła 3 709 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 708 638 zł. Pozostałe przychody to 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 677 523 zł.

Zysk netto wyniósł 31 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 529 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 709 095 zł w 2023 roku.
• 4 357 429 zł w 2022 roku.
• 4 356 627 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 114 zł w 2023 roku.
• 868 216 zł w 2022 roku.
• 1 036 820 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

115802.51

-2864.32

535962.79

85716.18

862178.44

301004.4

940547.87

425480.1

4356626.55

1036819.71

4357428.64

868216.47

3709094.94

31114.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate opakowania wynosi 3 394 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 311 143 zł a 9 272 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 394 184 zł w 2023 roku.
• 7 451 480 zł w 2022 roku.
• 8 019 310 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

78803.43

289506.27

65888.9

766062.14

1339906.98

291642.2

2070445.42

4214061.6

384998.97

2713951.28

5956721.4

967613.75

8019310.29

14515475.94

1073661.32

7451479.63

12155030.58

311143.4

3394184.4

9272737.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate opakowania wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate opakowania wyniosła 1 692 311 zł.

ktywa trwałe to 194 209 zł.

ktywa obrotowe to 1 498 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 692 311 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 062 663 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 692 311 zł w 2023 roku.
• 2 124 547 zł w 2022 roku.
• 2 166 030 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

177125.51

246119.41

640711.25

777535.16

2166030.14

2124546.74

1692310.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0162

-1.3412

-0.0245

-0.0247

0.3483

0.9757

0.1549

0.1599

0.4698

0.7741

0.3809

0.3491

0.5472

0.8289

0.5048

0.4524

0.4787

0.8036

0.2632

0.238

0.4087

0.6065

0.2196

0.1992

0.0184

0.0293

0.0186

0.0084

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate opakowania wyniosły 629 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 692 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 648 zł w 2023 roku
• 692 998 zł w 2022 roku
• 875 878 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

177125.51

174989.83

0.9879

246119.41

158267.55

0.6431

640711.25

251854.99

0.3931

777535.16

264203.2

0.3398

2166030.14

875878.47

0.4044

2124546.74

692998.31

0.3262

1692310.65

629647.88

0.3721

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate opakowania wykazała przychody na poziomie 3 709 095 zł.

Organizacja zarobiła 45 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 665 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2095 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 665 zł w 2023 roku
• 88 044 zł w 2022 roku
• 106 426 zł w 2021 roku

Wartość

14552

27381

44527

106426

88044

14665

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Estate opakowania wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.296511627906977

0.210101329955668

0.381520119225037

0.382813736350688

0.813153696153164

0.240077653149267

0.22752999773602

0.250483388996309

0.0285663274415283

0.55885548714234

0.687984223130018

0.472300192052002

0.42169014084507

0.567136150234742

0.881943136885709

0.871134020618557

0.935668888544412

0.910894206549118

0.735563776741194

0.78805765271105

0.511987290583478

0.524221215863867

0.400243679561377

0.938526085370303

0.952702702702703

0.947971648318504

0.861246943765281

0.801230769230769

0.785781354795439

0.515397536394177

0.537079254391847

0.367135455218357

0.943432574430823

0.963826216669774

0.951842607546616

0.864303722378763

0.818033273915627

0.840759395583107

0.662637657802847

0.655301562701795

0.421014597485186

0.899074708704592

0.914166967835201

0.939263715800029

0.85331595713872

0.836471754212091

0.820211667527104

0.630001338150676

0.628855336172409

0.361783984041037

0.88879570613888

0.898510078878177

0.917761763459093

0.790495219066648

0.8074177746676

0.457058088694566

0.556359543334941

0.540671350507416

0.429418362441916

0.319343065693431

0.34152380952381

0.410566518141311

0.32443729903537

0.61921470342523

Powiązania

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2017

K Maciej

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

15.02.2021

B Sylwia

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

K Maciej

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Kusiński Maciej posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ESTATE OPAKOWANIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SMD SP. Z O.O.	0000125017
2	MEDITRONIK SP. Z O.O.	0000184347
3	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
4	DELKAR SP. Z O.O.	0000324616
5	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
6	GAMTECH SP. Z O.O.	0000634782
7	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
8	P&W GROUP SP. Z O.O.	0000746073
9	PROAL SP. Z O.O. SP. K.	0000868021
10	ELPROMA ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000468811
11	ATEST SP. Z O.O.	0000198759
12	DEBIUT SP. Z O.O.	0000337826
13	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
14	EKOAWAL SP. Z O.O.	0000698272
15	PRODUCT PLACEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000585421
16	TLI SP. Z O.O.	0000481065
17	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
18	BURKERT AUSTRIA GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000162962
19	QUEST SP. Z O.O.	0000272776
20	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
21	ARIS PACK SP. Z O.O.	0000902130
22	CCEU SP. Z O.O.	0000758755
23	POL-STRAWA SP. Z O.O.	0000121709
24	JODAVITA SP. Z O.O.	0000349815
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
26	BEROLINA POLSKA SP. Z O.O.	0000117771
27	KORPORACJA PAPIERNICZA SP. Z O.O.	0000804941
28	POLO TRADING SP. Z O.O.	0000843519
29	KOMPONENTY DO BRAM SP. Z O.O.	0000377727
30	VERDI BABIES SP. Z O.O.	0000500523

ESTATE OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694563 NIP 5472184300 REGON 368309169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTATE OPAKOWANIA

ESTATE OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694563 NIP
5472184300 REGON
368309169