Organizacja Apm grupa osiągnęła 2 355 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 350 333 zł. Pozostałe przychody to 4682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 281 879 zł.
Zysk netto wyniósł 68 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 355 015 zł w 2023 roku.
• 1 088 350 zł w 2022 roku.
• 494 022 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 454 zł w 2023 roku.
• 85 799 zł w 2022 roku.
• 60 132 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm grupa wynosi 2 006 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 564 zł a 5 887 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 006 391 zł w 2023 roku.
• 1 179 986 zł w 2022 roku.
• 616 751 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm grupa wyniosła 420 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 425 zł w 2023 roku.
• 243 237 zł w 2022 roku.
• 136 346 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 197%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm grupa wyniosły 203 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 674 zł w 2023 roku
• 94 940 zł w 2022 roku
• 73 849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm grupa wykazała przychody na poziomie 2 355 015 zł.
Organizacja zarobiła 74 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6455 zł w 2023 roku
• 7994 zł w 2022 roku
• 5453 zł w 2021 roku
Organizacja Apm grupa wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.