Organizacja Arva invest osiągnęła 2 366 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 325 147 zł. Pozostałe przychody to 41 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 301 692 zł.
Zysk netto wyniósł 23 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 366 946 zł w 2023 roku.
• 614 681 zł w 2022 roku.
• 128 066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 455 zł w 2023 roku.
• 92 853 zł w 2022 roku.
• -67 952 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arva invest wynosi 1 857 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 303 zł a 5 917 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 857 085 zł w 2023 roku.
• 946 663 zł w 2022 roku.
• 181 199 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arva invest wyniosła 630 878 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 175 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 162 zł w 2023 roku.
• 242 120 zł w 2022 roku.
• 137 605 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arva invest wyniosły 351 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 092 zł w 2023 roku
• 21 504 zł w 2022 roku
• 9842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arva invest wykazała przychody na poziomie 2 366 946 zł.
Organizacja zarobiła 28 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5194 zł w 2023 roku
• 16 517 zł w 2022 roku
• 7033 zł w 2021 roku
Organizacja Arva invest wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.