Organizacja szkoleń i konferencji dla zorganizowanych grup
Obsługa IT i tworzenie platform sprzedażowych
Usługi rolnicze oraz pośrednictwo w zatrudnieniu
ARVA INVEST to firma doradczo-szkoleniowa, która oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w Polsce. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz realizacji projektów samorządowych, które mają na celu aktywizację zawodową oraz rozwój kompetencji pracowników. Organizacja, dzięki swojemu doświadczeniu, skutecznie wspiera instytucje oraz firmy w aplikacji o finansowania oraz realizacji projektów, które przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i gospodarki. W ofercie firmy znajdują się także szkolenia dla różnych grup zatwierdzonych przez urzędy oraz organizacje, a także obsługa IT, która obejmuje tworzenie serwisów internetowych i funkcjonalnych platform sprzedażowych. ARVA INVEST angażuje się również w projekty wspierające aktywność fizyczną, organizując szkolenia i programy sportowe, takie jak „Aktywna Szkoła”, które mają na celu wzrost aktywności dzieci i młodzieży. Dodatkowo, oferuje usługi rolnicze oraz pośrednictwo w zatrudnieniu, wspierając rozwój gospodarstw oraz promując aktywne budowanie marki pracodawcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arva invest osiągnęła 4 229 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 395 136 zł. Pozostałe przychody to 833 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 377 022 zł.
Zysk netto wyniósł 18 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 229 005 zł w 2024 roku.
• 2 366 946 zł w 2023 roku.
• 614 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 114 zł w 2024 roku.
• 23 455 zł w 2023 roku.
• 92 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arva invest wynosi 3 458 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 137 zł a 10 572 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 458 186 zł w 2024 roku.
• 1 857 085 zł w 2023 roku.
• 946 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arva invest wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 861 122
zł.
Koszty operacyjne Arva invest wyniosły 3 355 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 861 122 zł w 2024 roku
• 1 641 347 zł w 2023 roku
• 37 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arva invest wyniosła 1 516 327 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 580 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 022 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 261 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 761 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 516 327 zł w 2024 roku.
• 598 162 zł w 2023 roku.
• 242 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arva invest wyniosły 761 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 516 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 761 135 zł w 2024 roku
• 351 092 zł w 2023 roku
• 21 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arva invest wykazała przychody na poziomie 4 229 005 zł.
Organizacja zarobiła 25 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7674 zł w 2024 roku
• 5194 zł w 2023 roku
• 16 517 zł w 2022 roku
Organizacja Arva invest wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.