SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Partner development osiągnęła 2 574 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 574 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 416 365 zł.
Zysk netto wyniósł 1 158 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 574 652 zł w 2024 roku.
• 42 440 030 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 158 287 zł w 2024 roku.
• 4 431 679 zł w 2023 roku.
• -672 691 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner development wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Partner development wynosi 1,43 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner development wynosi 8 420 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 070 901 zł a 16 216 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 202 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 420 483 zł w 2024 roku.
• 49 074 105 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000
zł.
Koszty operacyjne Partner development wyniosły 1 144 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2024 roku
• 240 000 zł w 2023 roku
• 200 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner development wyniosła 2 798 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 798 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 798 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 761 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 798 107 zł w 2024 roku.
• 6 993 107 zł w 2023 roku.
• 20 386 958 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner development wyniosły 36 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 798 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 906 zł w 2024 roku
• 2 921 057 zł w 2023 roku
• 20 746 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner development wykazała przychody na poziomie 2 574 652 zł.
Organizacja zarobiła 1 430 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 158 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 796 zł w 2024 roku
• 580 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Partner development wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapłun Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wisłocki Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.