NATSANSZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000691383

Podsumowanie

aktywa

724 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Adres

UL. MIKOŁAJA WITCZAKA, 13

Kod pocztowy

44-330

Rejestracja

2017-08-23

Rozpoczęcie działalności

2017-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natsanszyn osiągnęła 1 192 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 192 356 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.

Całkowite koszty wyniosły 803 964 zł.

Zysk netto wyniósł 388 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 192 450 zł w 2023 roku.
• 606 838 zł w 2022 roku.
• 128 714 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 391 zł w 2023 roku.
• 179 235 zł w 2022 roku.
• -25 088 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

979.01

-4989.56

812471.83

4008.63

1202950.05

32648.9

1033408.65

50150.78

128714.14

-25087.9

606837.64

179235.28

1192449.71

388391.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natsanszyn wynosi 2 820 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 472 017 zł a 5 437 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 820 549 zł w 2023 roku.
• 1 302 224 zł w 2022 roku.
• 132 107 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

660

2447.53

3013.8

560696.21

2031179.57

27500.48

960062.78

3007375.13

65113.56

954655.78

2583521.63

0

132107.06

321785.35

180724.09

1302223.64

2509293.92

472017.46

2820548.58

5437476.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natsanszyn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 792 zł.

Koszty operacyjne Natsanszyn wyniosły 599 466 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 792 zł w 2023 roku
• 188 890 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natsanszyn wyniosła 723 635 zł.

a

ktywa obrotowe to 723 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 629 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 278 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 635 zł w 2023 roku.
• 296 891 zł w 2022 roku.
• 128 730 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

42.43

23513.7

1018961.79

291087.25

128729.82

296890.97

723635.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1969 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8522 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-117.6

-510.7

-5.1

0.17

1

0.01

0

0.03

0.89

0.03

0.17

0.58

0.06

0.05

-0.19

-0.41

-0.21

-0.19

0.6

0.74

0.32

0.3

0.54

0.62

0.5

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natsanszyn wyniosły 94 278 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 278 zł w 2023 roku
• 55 926 zł w 2022 roku
• 67 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42.43

32.66

0.77

23513.7

19495.3

0.83

1018961.79

982294.49

0.96

291087.25

204269.17

0.7

128729.82

66999.64

0.52

296890.97

55925.51

0.19

723635.09

94278.47

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natsanszyn wykazała przychody na poziomie 1 192 450 zł.

Organizacja zarobiła 428 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 804 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 804 zł w 2023 roku
• 19 058 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

707

3764

5675

0

19058

39804

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Natsanszyn wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22494

0.35639

0.15813

0.63284

0.0735

0.05872

0.00132

0

0.65112

0.69094

0.3778

0.64474

0.37465

0.41642

0.79004

0.88865

0.69093

0.74336

0.72778

0.78584

0.70838

0.53621

0.49328

0.57566

0.82474

0.77635

0.76075

0.71918

0.63909

0.56868

0.54248

0.5625

0.74032

0.72901

0.80824

0.13456

0.51981

0.5344

0.47623

0.19009

0.16889

0.17857

0.07832

0

0.82746

0.62548

0.60426

0.27863

0.8903

0.8967

0.91541

0.75149

0.82661

0.86128

0.64738

0.68218

0.22407

0.91148

0.94355

0.90653

0.73728

0.85086

Powiązania

S DOROTA - wspólnik

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2017

G Krzysztof

Wrzesień 1996

Osoba

wspólnik

23.08.2017

S Dorota

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

23.08.2017

G Krzysztof

Wrzesień 1996

Osoba

Udziałowcy

Gołębiowski Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Sikora Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do NATSANSZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁUCZEWSCY INVEST SP. Z O.O.	0000977632
2	MIX TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000493350
3	DIW GROUP SP. Z O.O.	0000733726
4	STARCHBAG SP. Z O.O.	0000818068
5	LAB MAVEN SP. Z O.O.	0000843885
6	CHEMINST SP. Z O.O.	0000999180
7	TM UNITED SP. Z O.O.	0000700987
8	ON MEDIA SP. Z O.O.	0000862107
9	5SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000506725
10	WELDPOL SP. Z O.O.	0000730858
11	"EDAM" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000184017
12	HUB CONSULTING SP. Z O.O.	0000805831
13	ANDREAS SP. Z O.O.	0000482694
14	KOMPANIA BIUROWA SP. Z O.O.	0000440040
15	AGD PREMIUM SP. Z O.O.	0000647932
16	PERSEA SP. Z O.O.	0000882908
17	STICH TRADE SP. Z O.O.	0000587702
18	HEALTHY LIFE SP. Z O.O.	0000918448
19	XING PING SP. Z O.O.	0000688340
20	KOEG SP. Z O.O.	0000758450
21	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000580105
22	JB-GROUP SP. Z O.O.	0000960437
23	BMG VENDING PARTNER SP. Z O.O.	0001009879
24	TOP PRESS SERVICES SP. Z O.O.	0000639835
25	WOLTEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000879595
26	MBOATS SP. Z O.O.	0000907183
27	VORWERK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000443251
28	EKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000914883
29	NTG FOOD SP. Z O.O.	0000968915
30	LIMP GLOBAL SP. Z O.O.	0000381148

NATSANSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691383 NIP 6332237273 REGON 368063254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATSANSZYN

NATSANSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691383 NIP
6332237273 REGON
368063254