Sailovnia to internetowy oraz stacjonarny sklep żeglarski, który powstał z myślą o pasjonatach żeglarstwa. Stworzony przez miłośników tego sportu, oferuje szeroki asortyment produktów zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych żeglarzy. W ofercie Sailovni znajdują się wysokiej jakości elementy osprzętu żeglarskiego, takie jak żagle, haki, okucia, szekle, czy kabestany, które pochodzą od renomowanych producentów. Klient może również znaleźć akcesoria związane z bezpieczeństwem na wodzie, w tym kamizelki ratunkowe, traktwy oraz sprzęt sygnalizacyjny. Ponadto, sklep oferuje chemię jachtową oraz szeroki wybór odzieży i obuwia przystosowanego do warunków panujących na wodzie. Odzież obejmuje sztormiaki, pianki, a także akcesoria takie jak rękawiczki czy nakrycia głowy. Sailovnia wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla żeglarzy, którzy szukają niezawodnych produktów. Misją sklepu jest dostarczenie żeglarzom wszystkiego, co niezbędne do bezpiecznego i komfortowego uprawiania tego sportu, a ich oferta jest na bieżąco aktualizowana na podstawie potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sailovnia osiągnęła 1 539 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 530 979 zł. Pozostałe przychody to 8412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 440 902 zł.
Zysk netto wyniósł 90 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 539 391 zł w 2023 roku.
• 1 451 780 zł w 2022 roku.
• 1 738 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 078 zł w 2023 roku.
• 56 811 zł w 2022 roku.
• 50 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sailovnia wynosi 1 997 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 832 zł a 3 848 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 997 403 zł w 2023 roku.
• 1 738 371 zł w 2022 roku.
• 1 860 766 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sailovnia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 309 026
zł.
Koszty operacyjne Sailovnia wyniosły 1 435 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 309 026 zł w 2023 roku
• 55 149 zł w 2022 roku
• 36 451 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sailovnia wyniosła 955 383 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 914 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 814 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 383 zł w 2023 roku.
• 863 442 zł w 2022 roku.
• 730 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sailovnia wyniosły 140 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 940 zł w 2023 roku
• 139 076 zł w 2022 roku
• 63 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sailovnia wykazała przychody na poziomie 1 539 391 zł.
Organizacja zarobiła 99 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9048 zł w 2023 roku
• 6114 zł w 2022 roku
• 5134 zł w 2021 roku
Organizacja Sailovnia wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.